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目  录

 

第一部分  米林县应急管理局（部门）部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分 米林县应急管理局（部门）部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县应急管理局（部门）部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

第一部分

米林县应急管理局（部门）概况

一、主要职能

（一）部门职责

1.负责应急管理工作，指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，监督实施有关规程和标准。

3.落实应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案有接工作，组织开展预案演练推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导乡(镇)及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导乡(镇)消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

9.协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作

10.组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核査、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

11.依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査各乡(镇)、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调査评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县外救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同米林县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹米林县应急能力建设，构建统一领导、权责致、权威高效的县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动平战结合的中国特色、米林特点应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）部门机构设置

米林县米林县应急管理局内设机构1个，人员编制3人。县安委会办公室设在米林县应急管理局。

安委会办公室职责：研究提出全县安全生产政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县有关部门和各乡（镇）的安全生产工作；组织县安全生产检查、专项督查、专项整治、隐患排查治理；监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县安全生产委员会交办的其他事项。

应急管理局职责：负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担县应对重大灾害指挥工作，协助自治区党委、政府，市委、政府和县委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、水利局气象局、林业和草原局、农业农村局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，建立健全自然灾信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息.开展多史种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估.建立森林和草原火情监测预警工作机制，发布森林和草原火险、火害信息。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

西藏林芝市米林县应急管理局局（部门）2023年度部门预算明细表

第三部分

米林县应急管理局（部门）2023年度

部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算1071.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入788.72万元、上年结转282.79万元；支出包括：社会保障和就业支出29.24万元、卫生健康支出20.61万元、住房保障支出25.08万元、灾害防治及应急管理支出996.58万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算1071.51万元，同比减少221.74万元，同比下降17.14%，主要原因是：人员调动，行政运行经费减少。其中：上年结转282.79万元， 占26.39%；一般公共预算拨款收入788.72万元，占73.61%；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1071.51万元，同比减少221.74万元，同比下降17.14%，主要原因是：人员调动，行政运行经费减少。其中：基本支出310.75万元，占29%；项目支出760.75万元，占71%；

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1071.51万元，同比减少221.74万元，同比下降17.14%，主要原因是：人员调动，行政运行经费减少。收入为一般公共预算拨1071.51，包括：一般公共预算当年拨款收入788.72万元、上年结转282.79万元；支出包括：社会保障和就业支出29.24万元、卫生健康支出20.61万元、住房保障支出25.08万元、灾害防治及应急管理支出996.58万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1071.51万元,比2022年预算减少221.74万元，同比下降17.14%，主要原因：人员变动和项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.24万元，占2.74%；卫生健康支出20.61万元，占1.92%；住房保障支出25.08万元，2.34%，灾害防治及应急管理支出996.58万元，占93%，。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为29.06万元，比2022年预算数减少3.07元，下降 10.56%。主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）2023年预算数为0.18万元，比2022年预算数减少0.02万元，下降11.11%。主要为人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.62万元，比2022年预算数增加2.6万元，上升39.27%。主要为医保改革，功能分类变动。

4.卫生健康支出（类）  财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为13.99万元，比2022年预算数减少3.48万元，下降2.4%。主要是2022年人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2023年预算数为25.08万元，比2022年预算数减少1.18万元，下降47.04%。主要是2022年人员变动。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）2023年预算数为26.55万元，比2022年预算数减少32.49万元，下降37.28%。主要是2022年预算项目结转资金。

7.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 行政运行（项）2023年预算数为238.81万元，比2022年预算数减少42.25万元，下降17.69%。主要是人员变动。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算数为230.69万元，比2022年预算数减少307.73万元，下降100%。主要是2022年预算项目结转资金。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.19万元。

 10.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为342.3万元，比2022年预算数增加49.84万元，上升14.56%。主要是2022年预算项目结转资金。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为103.03万元，比2022年预算数增加66.03万元，上升100%。主要是是项目变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出293.53万元，其中：

人员经费288.10万元，主要包括：工资性支出207.19万元（基本工资46.02万元、津贴补贴145.75万元、奖金15.42万元）、机关事业单位养老保险缴费29.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.99万元、公务员医疗补助3.63万元、其他社会保险缴费0.18万元（工伤保险0.18万元）、住房公积金25.08万元、其他工资福利支出8.97万元。

公用经费22.65万元，主要包括：商品和服务支出22.65万元（其中：办公费5.43万元、水费0.12万元、电费1.35万元、邮电费0.5万元、差旅费5.44万元、维修(护)费0.7万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、工会经费4.18万元、福利费0.07万元，公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出1.76万元）

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费3万元，较上年减少13.12万元，下降81.38%，公务接待费0.1万元，较上年减少,0.4万元，下降80%，2023年“三公”经费预算比2022年减少13.62万元。下降81.94%，主要原因：2022年购买公车。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	0.5	0.1	0.8%
公务用车购置	13.12	0	0%
公务用车运行维护费	3	3	0%

 

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年米林县应急管理局机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年部门本级米林县应急管理局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算5.43万元，比2022年预算减少20.28万元，减少3.7%。主要是人员变动 。

二、政府采购预算情况说明

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13  个，资金 760.75  万元，其中：中央转移支付资金   万元，地方资金760.75 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  11个，分别是（

    1.项目：名称防灾减灾专项，资金30万元，占年初项目支出预算总额的3.9  %；

    2.项目：名称安全生产专项经费，资金18.32万元，占年初项目支出预算总额的2.4%；

    3.项目：名称加油站执勤补助，资金8.2万元，占年初项目支出预算总额的1%；

    4.项目：名称消防大队专项（含（业务+装备），资金288.51万元，占年初项目支出预算总额的 3.7 %；

   5.项目：名称森警中队，资金103.04万元，占年初项目支出预算总额的1.3 %；

    6.项目：名称2022年防灾减灾专项，资金6.46万元，占年初项目支出预算总额的 0.8  %；

    7.项目：名称2022年消防大队专项（含：业务+装备），资金202.92万元，占年初项目支出预算总额的  2.6 %；

   8.项目：名称部门2023年搜寻经费，资金2.94万元，占年初项目支出预算总额的 0.3%；

   9.项目：名称部门2021年综合行政执法制式服装，资金5.19万元，占年初项目支出预算总额的  0.68%；

  10.项目：名称部门2021年第一次全国自然灾害综合风险普查专项配套，资金106.38万元，占年初项目支出预算总额的 13.98  %；

  11.项目：名称应急救援，资金50万元，占年初项目支出预算总额的6.5 %；

12.项目：名称干部职工体检费，资金2.99万元，占年初项目支出预算总额的0.39 %；

13.13.项目：名称2021年结转资金，资金114.33万元，占年初项目支出预算总额的15.02%；

 

 

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

我部门2023年无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

我部门截止2023年1月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。