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西藏林芝市米林县扎西绕登乡人民政府机关2022年度部门预算公开

目录

第一部分西藏林芝市米林县扎西绕登乡人民政府机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏林芝市米林县扎西绕登乡人民政府机关2022年度部门预算公开明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏林芝市米林县扎西绕登乡人民政府机关2022年度部门预算公开明细表数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县扎西绕登乡人民政府机关概况

一、主要职能

(一)部门职责

扎西绕登乡人民政府主要职责:紧紧围绕稳定、发展、生态、强边四件大事,统筹优化加强党的建设、区域发展、公共服务、综合管理、维护稳定、生态环境保护、乡村振兴、固边强边等。具体为:

(1)党政综合办公室(财政所)。主要职责:宣传贯彻当得到路线、方针、政策和执行本级党组织决议,贯彻落实意识形态工作决策部署;负责党风廉政建设和反腐败工作:贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署:负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作;指导村级组织换届选举工作;负责强基惠民工作;负责人大主席团日常事务;负责人大代表和政协委员日常联络服务工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作;负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作;负责后勤服务管理工作。

(2)经济发展办公室。主要职责:负责制定经济社会发展规划并组织实施;落实乡村振兴战略,巩固拓展脱贫攻坚成果;负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作;负责乡镇规划、公共基础设施建设等工作;负责劳动就业、社会保障、统计、科技教育、卫生医疗、民生保障、人民武装、民政优抚、救灾救济、社会救助、教育体育、残疾人权益保障等工作。

(3)平安建设办公室(应急管理办公室)。主要职责负责基层平安建设等工作;负责综合治理、信访维稳、平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作;负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作;负责安全生产监督管理,协调处置应急突发事件、群体性事件等工作。

(4)综合行政执法办公室(城市综合服务管理办公室)。主要职责:负责违法信息收集和执法情况反馈,联系和配合各领域执法队开展联合执法;负责涉及劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、卫生健康、旅游、应急、市场监管等技术含量较低的执法工作或者以上部门下放或委托的执法工;负责城市管理、爱国卫生工作,负责组织、指导和开展系列文明创建活动;负责村(社区)建设、违建管控、房屋和物业管理、人民防空等工作;承担优化营商环境、协调服务企业发展和对各类市场主体及经营行为日常监督工作。

(5)为突出加强边境事务管理和生态环境保护,边境乡镇和非边境乡镇内设机构实行差异化设置。(生态环境和自然资源办公室)。主要职责:负责生态环境保护、森林草原防灭火、防汛抗旱等工作;负责辖区工作环境卫生整治创建工作;负责地质灾害隐患的排查上报等工作;负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作;做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水力资源的管理保护等工作。

(6)便民服务中心(退役军人服务站)。主要职责:承担面向群众提供一站式便民服务等工作;负责确定和调整进驻便民服务中心事项;推进便民服务中心规范化建设;加强对窗口工作人员的管理和培训;负责集中受理、办理、代办各类服务事项;接受群众咨询;受理工作人员违纪行为的投诉;指导村级便民服务工作;负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。

(7)农牧综合服务中心。主要职责:负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务;负责农机安全、动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护等工作;负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监督员、水官员等的培训和管理。

(8)文化旅游综合服务中心。主要职责:负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及等工作;负责新时代文明实践活动,抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作;指导乡村两级文艺队开展各项活动;负责乡镇旅游公共服务建设。开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

二、部门预算单位构成

部门内设机构8个,包括米林县扎西绕登乡人民政府党政综合办公室(财政所)、米林县扎西绕登乡人民政府经济发展办公室、米林县扎西绕登乡人民政府平安建设办公室(应急管理办公室)、米林县扎西绕登乡人民政府综合行政执法办公室、米林县扎西绕登乡人民政府生态环境和自然资源办公室、米林县扎西绕登乡人民政府便民服务中心(退役军人服务站)、米林县扎西绕登乡人民政府农牧综合服务中心、米林县扎西绕登乡人民政府文化旅游综合服务中心。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分

西藏林芝市米林县扎西绕登乡人民政府机关2022年度部门预算公开明细表

第三部分

西藏林芝市米林县扎西绕登乡人民政府机关2022年度部门预算公开明细表数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1681.12万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1379.96万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转301.16万元;支出包括:一般公共服务支出1063.8万元、社会保障和就业支出142.41万元、卫生健康支出74.69万元、节能环保支出300万元资源勘探工业信息等支出0.03万元、住房保障支出100.19万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1681.12万元,其中:上年结转301.16万元,占17.91%;一般公共预算拨款收入1378.96万元,占82.09%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1681.12万元,其中:基本支出1335.41万元,占79.44%;项目支出345.71万元,占20.56%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1681.12万元。收入为一般公共预算拨款1681.12万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1379.96万元、上年结转301.16万元;支出包括:一般公共服务支出1063.8万元、社会保障和就业支出142.41万元、卫生健康支出74.69万元、节能环保支出300万元资源勘探工业信息等支出0.03万元、住房保障支出100.19万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1379.96万元,比2021年预算增加108.64万元,主要原因:人员变动和项目资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1063.8万元,占77.09%;社会保障和就业支出142.41万元,占10.32%;卫生健康支出74.69万元,占5.4%;住房保障支出100.19万元,7.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2022年预算数为5万元,与2021年预算数相比无变动。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为1038.12万元,比2021年预算数增加108.69万元,上升11.69%。主要原因是人员变动。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2022年预算数为17.55万元,比2021年预算数减少0.33万元,下降1.85%。主要原因是人员变动。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为2万元,与2021年预算数相比无变动。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2022年预算数为20万元,与2021年预算数相比无变动。

6.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为120.23万元,比2021年预算数增加14.02万元,上升13.2%。主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为1.43万元,比2021年预算数增加0.15万元,上升11.72%。主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.75万元,比2021年预算数减少0.58万元,下降43.61%。主要原因是税率变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为9.31万元,比2021年预算数增加9.31万元,上升100%。主要原因是科目变动。

10.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为65.38万元,比2021年预算数下降12.29万元,上升15.82%。主要原因是科目变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为100.19万元,比2021年执行数增加12.67万元,上升14.48%。主要原因是人员变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1335.41万元,其中:

人员经费1218.56万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费116.85万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为24.97万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费24万元,公务接待费0.97万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.03万元,压缩0.12%,主要原因是2022年公务接待经费减少。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有5量,国内公务接待预计5批次、30人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级米林县扎西绕登乡人民政府1家行政单位运行经费财政拨款预算116.85万元,比2021年预算增加0.7万元,增长0.6%。主要是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是林业巡逻、农牧下乡、领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理4个,资金44.55万元,其中:中央转移支付资金27万元,地方资金17.55万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理4个,分别是(项目名称基层政权资金,资金20万元,占年初项目支出预算总额的44.89%;项目名称廉政灶台补助,资金17.55万元,占年初项目支出预算总额的39.4%;项目名称乡镇人大经费,资金5万元,占年初项目支出预算总额的11.22%;项目名称团委经费,资金2万元,占年初项目支出预算总额的4.49%。)

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我部门截止2022年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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