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西藏林芝市米林县政府办(部门)2022年度部门预算

目录

第一部分西藏林芝市米林县政府办(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏林芝市米林县政府办(部门)2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏林芝市米林县政府办(部门)2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县政府办(部门)概况

一、主要职能

1.负责县政府会议和政府领导重要活动的组织安排;协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的讲话。

3.负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究、决策咨询,提出政策性建议和咨询意见;牵头组织县政府重要会议的文稿起草,根据安排参与县委重要文稿起草工作;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为县政府决策提供参考建议。

4.负责县政府各部门和各乡镇政府向县政府请示、报告的重要工作事宜,提出审核处理意见,报县政府领导审定。

5.协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大问题。

6.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府会议、会议决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,并及时反馈结果。

7.负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

8.围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议。

9.负责县政府文电收发、运转、印制工作;指导县政府系统的公文处理工作。

10.负责县政府政务信息采编和分析,负责县政府系统信息网络的规划指导工作。

11.负责政府应急管理工作,协调需由政府组织处理的突发事件应急处置工作;做好政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导同志指示,协助处理各乡镇、各部门向政府反映的重要问题。

12.协调政府领导同志做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

13.负责调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。协助政府县长办理法制工作事项。

14.承办由政府受理的行政复议案件,指导、监督全县行政复议工作;承担政府行政应诉、行政赔偿等法律服务工作,提供法律咨询服务。

15.指导、监督全县行政执法工作,并对行政执法中带有普遍性的问题提出意见和建议。

16.负责重大行政处罚决定的备案审查工作。

17.负责对各部门实施法律、行政法规、地方性法规和政府规章进行监督,依法纠正违法或者不当的行政行为。

18.负责培训、考核政府各部门的行政执法人员,审核办理行政执法和行政执法监督证件。

19.负责行政执法主体清理工作,承担行政执法评议考核和行政执法责任制的实施工作。

20.负责开展政府法治理论、政府法制工作研究和宣传交流。

21.贯彻执行党和国家及区党委、政府和林芝市委、政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;承办区党委、人大、政府、政协等领导机关及区直部门和区党委、政府信访局转办、交办的信访事项;负责处理县委、政府交办的信访事项;督促检查上级领导机关交办信访事项和领导同志有关批示事件的落实情况。

22.负责受理人民群众的来信、来访、来电工作,向乡镇和有关部门转办、交办和督办信访事项,保证信访渠道畅通;指导检查各乡镇县直各单位的信访工作,审查、裁决处理的信访工作事项;及时、准确地向县委、政府领导反映来信、来访中提出的重要建议、意见和问题;办理和协调重要信访事项,并对落实情况进行督促检查;综合分析信访信息,开展调查研究,及时为县委、政府领导决策提供有价值的依据,并为县委、政府制定有关方针、政策提出合理化的建议;保护信访人的合法权益,维护信访秩序。

23.协调处理跨地方、跨县、跨部门的重要信访事项;协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件;检查、协调本县党政军各部门信访工作和乡镇党政机关的信访工作,并对落实情况进行督促检查。

24.负责研究、起草有关部门信访工作的政策、总结经验推广各乡镇各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;指导全县信访业务工作,负责组织实施全县信访工作台目标管理与考核的落实。

25.负责了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训,负责信访办公自动化建设。

26.负责做好信访数据统计、安全收集、信息上报等工作;承办县委、政府和上级信访局交办的其他事项。

27.负责县委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

28.负责综合执法管理方面的专项整治和重大执法活动,组织相关职能部门开展综合执法大检查工作。

29.综合协调金融工作,跟踪了解和调查研究县金融运行情况并提出政策建议。

30.承办县政府和政府领导交办的其他事项。

机关后勤服务中心主要职责:根据党和国家的方针、政策以及有关法律、法规,结合我县实际,制定机关后勤服务中心工作管理办法、规章制度,并组织实施;负责机关大院环境卫生、绿化、美化工作;负责县委主要领导(含常务副书记)、县政府领导用车调配及管理,机关大院内车辆停放工作;负责机关食堂的日常管理工作;负责机关大院的不动资产管理工作;负责科技楼卫生、视频会议室及各会议室的管理和服务工作;负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作;负责县直机关车辆定点加油、定点维修工作;负责接待四大班子领导接待的工作组、对口援藏米林的党政代表团以及综合性工作组的接待工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

编译局主要职责:

1、宣传、贯彻、执行民族语言方正政策,承担县藏语文工作委员会的日常工作;

2、负责承担县委、人大、政府、政协上报下达的各类文件翻译工作和县委、政府转发的中央、国务院、区、市党委政府有关材料及文件的翻译工作;

3、负责县领导讲话、大型会议材料和各种学习材料翻译工作;

4、负责县人大、县政府布的各项法规条例,群众来信来访等翻译工作;

5、负责县领导下基层、外出调查时的口头翻译工作;

6、负责督促、检查并指导全县学习、使用和发展藏语文工作情况;

7、管理和监督全县社会使用藏语文文字的规范化工作

8、负责审定藏语文文字的规范,指导藏语文软件推广应用工作。

二、部门预算单位构成

米林县政府办内设机构3个,包括:米林县机关后勤服务中心、信访局、编译局。

第二部分

西藏林芝市米林县政府办（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分

西藏林芝市米林县政府办(部门)2022年度部门预算

数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算2757.97万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2393.53万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转364.44万元;支出包括:一般公共服务支出1927.85万元、外交支出0万元、国防支出182.27万元、公共安全支出210.62万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出113.94万元、卫生健康支出198.01万元、节能环保支出35万元、住房保障支出90.28万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算2757.97万元,其中:上年结转364.44万元,占13.21%;一般公共预算拨款收入2393.53万元,占86.79%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算2757.97万元,其中:基本支出1386.3万元,占50.27%;项目支出1371.67万元,占49.73%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算2757.97万元。收入为一般公共预算拨款2757.97万元,包括:一般公共预算当年拨款收入2393.53万元、上年结转364.44万元;支出包括:一般公共服务支出1927.85万元、外交支出0万元、国防支出182.27万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社公共安全支出210.62万元、社会保障和就业支出113.94万元、卫生健康支出198.01万元、节能环保支出35万元、住房保障支出90.28万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款2757.97万元,比2021年预算增加1067.17万元,主要原因:人员变动和项目资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1927.85万元,占69.9%;外交支出0万元,占0%;国防支出182.27万元,占6.6%;公共安全支出210.62万元,占7.6%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出113.94万元,占4.1%;卫生健康支出198.01万元,占7.2%;节能环保支出35万元,占1.3%;住房保障支出90.28万元,3.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为10万元,比2021年预算数增加0万元,上升0%。主要是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为1111.57万元,比2021年预算数增加206.6万元,上升34.26%。主要为上年结转资金纳入本年度预算。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为171.6万元,比2021年预算数增加0万元,上升0%。主要为增加科目

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2022年预算数为285.05万元,比2021年预算数增加70.95万元,上升33.14%。主要是2021年预算项目结转资金。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2022年预算数为39.55万元,比2021年预算数减少0万元,上升0%。主要是增加科目。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为5万元,比2021年预算数增加0万元,上升0%。主要是2021年预算项目结转资金。

7.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项)2022年预算数为305.08万元,比2021年预算数增加0万元,上升0%。主要是

8.国防支出(类)国防联动(款)民兵(项)2022年预算数为182.27万元,比2021年预算数增加46.09万元,上升33.84%。主要是2021年预算项目结转资金。

9.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)2022年预算数为185.16万元,比2021年预算数增加42.65万元,上升29.93%。主要是2021年预算项目结转资金。

10.公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)2022年预算数为25.46万元,比2021年预算数增加10.46万元,上升69.73%。主要是2021年预算项目结转资金。

11.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为112.12万元,比2021年预算数增加25.25万元,上升29.07%。主要是人员变动。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为1.12万元,比2021年预算数增加0.17万元,上升17.89%。主要是人员变动。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.7万元,比2021年预算数减少0.39万元,下降35.78%。主要是人员变动。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2022年预算数为127.5万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%。主要是疫情。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为9.54万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%。主要是医疗保险改革,功能分类变动。

16.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为60.97万元,比2021年预算数减少2.56万元,下4.03%。主要是人员变动。

17.节能环保支出(类)环境管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)2022年预算数为35万元,比2021年预算数增加0万元,上升0%。主要是2022年预算项目追加结转资金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为90.28万元,比2021年预算数增加19.68万元,上升27.87%。主要是人员变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1386.3万元,其中:

人员经费1137.44万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费248.86万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为176.87万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费123万元,公务接待费53.87万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加9万元,上升5.36%,主要原因是2022年人大和政协车辆纳入到本单位。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有15量,国内公务接待预计290批次、2800人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级米林县政府办1家行政单位机关运行经费财政拨款预算248.86万元,比2021年预算增加31.86万元,增长14.68%。主要是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年15月底,本部门及所属各预算单位共有车辆2辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理29个,资金1066.59万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金1066.59万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理15个,分别是(项目名称机关大院物业管理费,资金20万元,占年初项目支出预算总额的1.88%;项目名称机关廉政灶补贴,资金212.88万元,占年初项目支出预算总额的19.95%;项目名称县乡级办公自动化维护,资金40.08万元,占年初项目支出预算总额的3.76%;项目名称编译专项经费,资金5万元,占年初项目支出预算总额的0.47%;项目名称武装部民兵相关经费,资金48.08万元,占年初项目支出预算总额的4.50%;项目名称武装部民兵训练补贴,资金85万元,占年初项目支出预算总额的7.97%;项目名称武装部民兵装备维修(销毁)、仓库管理经费,资金3.1万元,占年初项目支出预算总额的0.28%;项目内卫业务经费,资金15万元,占年初项目支出预算总额的1.41%;项目名称边防大队治安辅警五险一金,资金118.5万元,占年初项目支出预算总额的11.11%;。项目名称边防业务经费,资金24万元,占年初项目支出预算总额的2.25%;。项目名称武装部基础设施建设,资金15.51万元,占年初项目支出预算总额的1.45%;项目名称政府督查工作经费护费,资金15万元,占年初项目支出预算总额的1.40%;项目名称信访专项,资金10万元,占年初项目支出预算总额的1.94%;项目名称政府疫情办专项经费,资金20万元,占年初项目支出预算总额的1.88%;。项目名称慰问及为民办实事经费,资金70万元,占年初项目支出预算总额的6.56%;项目名称2021年大庆几重要工作组保障经费,资金26.52万元,占年初项目支出预算总额的2.49%;项目名称2021年武装部民兵训练补助,资金14.41万元,占年初项目支出预算总额的1.35%;项目名称2021年机关食堂水电费,资金9.69万元,占年初项目支出预算总额的0.91%;项目名称20212021年机关食堂人员工资,资金2.62万元,占年初项目支出预算总额的0.25%;项目名称2021年机关廉政灶补贴,资金36.12万元,占年初项目支出预算总额的3.39%;项目名称2021年武装部基础设施建设,资金3.15万元,占年初项目支出预算总额的0.30%;项目名称2021年武装部民兵装备维修(销毁)仓库管理经费,资金3.1万元,占年初项目支出预算总额的0.29%;项目名称乡镇人武部正规化建设,资金24万元,占年初项目支出预算总额的2.25%;项目名称2021年(2020年先进县和单位表彰资金),资金39.55万元,占年初项目支出预算总额的3.71%;项目名称2021年机关大院物业管理经费,资金3.74万元,占年初项目支出预算总额的0.35%;项目名称2021年米林县县域农村生活污水治理专项规划编制资金,资金35万元,占年初项目支出预算总额的3.28%;项目名称2021年内卫业务经费,资金10.46万元,占年初项目支出预算总额的0.98%;项目名称2021年武装部民兵相关经费,资金28.58万元,占年初项目支出预算总额的2.67%;项目名称2021年疫情防控应急资金,资金127.5万元,占年初项目支出预算总额的11.95%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我部门截止2022年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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