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西藏林芝市米林县委宣传部(部门)2022年度部门预算

目录

第一部分西藏林芝市米林县委宣传部(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏林芝市米林县委宣传部(部门)2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分西藏林芝市米林县委宣传部(部门)2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县委宣传部(部门)概况

一、主要职能

(一)部门职责

1.西藏林芝市米林县委宣传部主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件,规定的部门主要职责。

(一)负责指导全县理论研究、学习与宣传工作;

(二)负责引导社会舆论,指导、协调全县各新闻单位工作;

(三)负责从宏观上指导精神产品的生产;

(四)负责指导全县互联网信息工作、互联网评论中心工作;

(五)负责指导全县文化市场综合执法工作;

(六)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,配合米林县委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;

(七)拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调全县新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版进口等。组织协调全县“扫黄打非”工作,防范和打击十四世达赖集团“藏独”反宣渗透。负责县内主要媒体的监督和管理;

(八)受米林县委委托,会同米林县委组织部管理米林县广播电影电视局等新闻单位和代管单位的领导干部,对下级党组织主管意识形态方面工作的负责人使用提出意见。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门决算编制范围内的二级决算单位包括:

(一)西藏林芝市米林县委县委宣传部

(二)西藏林芝市米林县委米林县网信网评中心

(三)西藏林芝市米林县委米林县文化市场综合执法大队

(四)西藏林芝市米林县委米林县新闻出版局

第二部分

西藏林芝市米林县委宣传部（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分

西藏林芝市米林县委宣传部(部门)2022年度部门预算

数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算928.19万元。收入包括:一般公共预算拨款收入737.28万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转190.91万元;支出包括:一般公共服务支出589.21万元、社会保障和就业支出64.39万元、卫生健康支出40.16万元、文化旅游体育与传媒支出64万元、住房保障支出51.03万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算928.19万元,其中:上年结转190.91万元,占20.57%;一般公共预算拨款收入737.28万元,占79.43%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算808.79万元,其中:基本支出670.78万元,占82.94%;项目支出138.01万元,占17.06%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算928.19万元。收入为一般公共预算拨款928.19万元,包括:一般公共预算当年拨款收入737.28万元、上年结转190.91万元;支出包括:一般公共服务支出589.21万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出64万元、社会保障和就业支出64.39万元、卫生健康支出40.16万元、住房保障支出51.03万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款808.79万元,比2021年预算增加186.65万元,主要原因:人员变动和项目资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出589.21万元,占72.85%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出64.39万元,占7.96%;卫生健康支出40.16万元,占4.97%;文化旅游体育与传媒支出64万元,占7.91%;住房保障支出51.03万元,6.31%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行支出(项)2022年预算数为515.20万元,比2021年预算数增加89.06万元,上升20.90%。主要是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为72.01万元,比2021年预算数增加7.51万元,增长11.64%。主要为上年结转资金纳入本年度预算。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其它宣传事务(项)2022年预算数为2万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2022年预算数为64万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%。

5.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为63.43万元,比2021年预算数增加12.89万元,下降25.50%。主要是人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为0.56万元,比2021年预算数增加0.2万元,上升55.56%。主要是人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.40万元,比2021年预算数减少0.23万元,减少36.51%。主要是人员变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为34.49万元,比2021年预算数减少2.57万元,下降6.95%。主要是人员变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为5.67万元,比2021年预算数减少3.81万元,下降40.19%。主要是医疗保险改革,功能分类变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为51.03万元,比2021年预算数增加10.02万元,上升24.43%。主要是人员变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出670.78万元,其中:

人员经费626.52万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费44.26万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费1.10万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0万元,压缩0%,主要原因是与上年持平。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有1量,国内公务接待预计15批次、200人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级米林县委宣传部1家行政单位机关运行经费财政拨款预算44.26万元,比2021年预算增加4.29万元,增长10.73%。主要是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆2辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理5个,资金66.5万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金66.5万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理5个,分别是(项目名称网信/网评业务经费,资金2.5万元,占年初项目支出预算总额的3.76%;项目名称文化执法经费,资金2万元,占年初项目支出预算总额的3.01%;项目名称新时代文明实践中心专项经费,资金30万元,占年初项目支出预算总额的45.11%;项目名称宣传报道业务经费,资金30万元,占年初项目支出预算总额的45.11%;项目名称精神文明建设经费,资金2万元,占年初项目支出预算总额的3.01%;

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我部门截止2022年1月30日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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