政府信息公开

米林市人民医院2023年度部门决算公开报告

 

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

1、县级公立医院主要承担县级区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作，是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

2、院感科要在医院感染委员会直接领导下开展工作，调查、收集、整理、分析右冠医院感染的各种监测资料，及时向院领导反馈并按规定处理。

3、超声科负责住院部、门急诊病人的超声及心电图的接诊，检查、登记工作。技术人员以病情及时间顺序，按申请单部位检查，认真负责、全面检查。作出及时、准确的诊断，出具肯定。

4、放射科负责住院、门急诊病人接诊、按申请单部位检查、登记工作，作出及时、正确的诊断。

5、药械科负责调剂室的一切工作，组织好本调剂室的审方、计价、调配、核对、发药等管理工作，负责毒、麻、精神药品等特殊药品的管理工作。

6、内外科以主任负责制完成科室门诊、住院患者的诊疗、科研、教学任务，详细询问病史全面进行体格检查按照规定书写门诊、住院病历盒填写各种检查单，严密观察患者病情变化做出诊断和治疗。

7、财务部门的职责是在院长的领导下，负责监督和指导医院各项财务管理和会计业务以及财政制度的执行，全面负责本部业务管理工作，加强医院资金管理。负责指导编制医院经济收支预算、计划和决算，掌握预算内外资金的安排、调配，使医院有限的资金生产最大的经济效益。及时将预算、计划执行情况向院长汇报。

 

二、机构设置

纳入米林市人民医院2023年度部门决算编制范围的单位共1个为米林市人民医院。

部门内设机构:内儿科、普外科、骨科、妇产科、五官科、药剂科、麻醉科、康复理疗科等临床学科同时开设检验科、放射科、B超特诊等辅助学科。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

 

 附件1.米林市人民医院2023年度部门决算公开报表

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,694.48万元，支出总计1,694.48万元，与2022年度相比，收入增加20.17万元，上升1.2%、支出增加20.17万元，上升1.2%，主要原因：单位人员工资增加，存在新增人员,人员经费支出较上年浮动较大。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,690.66万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，同比增加0%。

年初结转结余3.83万元，主要是2022年未休假、未休满干部补助，较2022年度决算数增加3.83万元，增长100%，主要原因2022年存在未休假、未休满人员。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,694.48万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,690.66万元，其中：财政拨款收入1,690.66万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,694.48万元，其中：基本支出1,670.50万元，占98.58%；项目支出23.98万元，占1.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,690.66万元，支出1,694.48万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加16.34万元，同比增加0.98%，主要原因为人员变动及工资提高等变动产生收入增加。支出增加20.17万元，上升1.2%，主要原因是单位人员工资增加，存在新增人员,人员经费支出较上年浮动较大。

财政拨款年初结转结余3.83万元，主要是2022年未休假、未休满干部补助，较2022年度决算数增加3.83万元，增长100%，主要原因2022年存在未休假、未休满人员。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,694.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.17万元，增长1.2%，主要原因是单位人员工资增加，存在新增人员,人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,694.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出188.65万元，占11.13%；住房保障（类）支出205.5万元，占12.13%；卫生健康（类）支出1300.33万元，占76.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.21万元，支出决算为1,694.48万元，完成年初预算的116.92%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为147.11万元，支出决算为161.18万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因：单位存在人员新增的情况。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因：单位存在人员新增的情况。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因：单位存在人员新增的情况。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.07万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未对公益性岗位补贴项进行预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.35万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未对其他社会保障和就业支出项进行预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1087.58万元，支出决算为1189.11万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因：一，单位存在人员新增的情况。二，2022年存在未休假、未休满人员补助资金结转至2023年。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为70.8万元，支出决算为77.57万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因：单位存在人员新增的情况。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.03万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因：存在人员调动的情况。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.86万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未对公务员医疗补助项进行预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为124.17万元，支出决算为127.6万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于预算数的主要原因：一，单位存在人员新增的情况。二，7月份住房公积金基数进行调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.9万元。决算数大于预算数的主要原因：单位存在人员新增的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,670.50万元，其中：人员经费1,649.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资233.68万元、津贴补贴861.8万元、奖金99.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.18万元、职工基本医疗保险缴费77.57万元、公务员医疗补助缴费19.86万元、其他社会保障缴费6.04万元、住房公积金127.6万元、医疗费、其他工资福利支出47.14万元；对个人和家庭的补助中的生活补助15.07万元。公用经费20.96万元，主要包括：商品和服务支出中的工会经费20.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数据无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出相等

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出相等。   

十、预算绩效情况说明

 无。 

    十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度米林市人民医院部门（单位）机关运行经费20.96万元，比年初预算减少0.07万元，下降0.33%。主要原因是：年底有剩余。

（二）政府采购支出情况。

 2023年度米林市人民医院没有政府采购

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6361.21平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房3610平方米，其他（不含构筑物）2751.21平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

年末在建工程0万元。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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