政府信息公开

米林市融媒体中心2023年度部门决算公开报告

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

米林融媒体中心是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

(一)宣传贯彻党的政府和路线方针政策，宣传贯彻中央

关于新时期西藏工作的指导思想和方针政策。

(二)统筹组织重大宣传报道，正面宣传米林，积极开展

涉藏舆论斗争。

(三)坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆

论监督。

(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产、办好精品栏目创优工作，制作播出群众喜闻乐见的精品节目。不断提高节目质量，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好米林故事。

(五)做好广播电视节目播出、转播和传输工作、确保完

成中央，自治区，市、县广播电视节目的转播任务和安全优质播出;按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。

(六)贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源、

着力抓好广播电视经营创收与管理，促进广播电视产业健康发展。

(七)做好全台干部职工思想政治建设和业务培训，做好

特殊人才的引荐工作。

(八)打造自主可控，影响力强的区域融媒体传播平台，保障正常运转，推动媒体融合发展。

(九)推进覆盖范围内广播电视网络建设和节目的接收、传输、覆盖工作，做好广播电视网络设备的检测、维护、维修工作，确保安全播出。

(十)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

内设1个行政机构（副科级）。

此次预算公开单位为米林融媒体中心机关。

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

附件1.米林市融媒体中心2023年度部门决算公开报表

三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计559.61万元，支出总计559.61万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加133.29万元，增长31.3%。主要原因：一是因为较2022年新增7名事业单位人员及外聘人员；二是较2022年新增20万元的宣传经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入540.97万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是我单位为财政全额拨款。

年初结转结余18.63万元，主要为调频专项资金及宣传经费结余资金，较2022年度决算数增加18.63万元，增长100%，主要原因是2022年没有结余资金，2023年追加宣传经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出559.61万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平，主要原因是都未涉及结余分配。

年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平，主要原因是都未涉及年末结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入540.97万元，其中：财政拨款收入540.97万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出559.61万元，其中：基本支出485.29万元，占86.72%；项目支出74.32万元，占13.28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入540.97万元，支出559.61万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加114.75万元，增长26.92%，主要原因：一是因为较2022年新增7名事业单位人员及外聘人员；二是较2022年新增20万元的宣传经费。支出增加133.39万元，增长31.3%，主要原因：一是因为较2022年新增7名事业单位人员及外聘人员；二是2023年各类活动新增直播等宣传形式，从而增加相关支出。

财政拨款年初结转结余18.63万元，主要为调频专项资金及宣传经费结余资金，较2022年度决算数增加18.63万元，增长100%，主要原因是2022年没有结余资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平，主要原因是都未涉及年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出559.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.39万元，增长31.3%，主要原因是一是因为较2022年新增7名事业单位人员及外聘人员；二是较2022年新增20万元的宣传经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出559.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出435.43万元，占77.81%；社会保障和就业（类）支出58.07万元，占10.38%；卫生健康（类）支出22.45万元，占4.01%住房保障（类）支出43.66万元，占7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.5万元，支出决算为559.61万元，完成年初预算的146.3%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为276.91万元，支出决算为363.63万元，完成年初预算的131.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为较2022年新增7名事业单位人员及外聘人员；二是较2022年新增20万元的宣传经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为0万元，支出决算为18.63万元，比年初预算增加18.63万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年中旬申请追加宣传经费。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为27.61万元，支出决算为13.63万元，决算数大于预算数的主要原因：机关服务款项为县级调频经费用于维修设备的资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为3.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因：36万元为2023年上级领导下拨广电维护经费。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，比年初预算增加8.98万元。决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位补贴人社局按照公益性岗位人数进行资金分配。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为34.56万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的136.92%。决算数大于预算数的主要原因：在11月份对五险一金进行清查，申请12.76万元。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的137.04%。决算数大于预算数的主要原因：在11月份对五险一金进行清查，申请0.4万元。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：在11月份对五险一金进行清查，申请0.05万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，比年初预算增加3.64万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助从医疗保险中支出，年初未做单独预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的1095.65%。决算数大于预算数的主要原因：2.29万为2023年机关事业单位在编人员干部体检费。

11. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的117.28%。决算数大于预算数的主要原因：2在11月份对五险一金进行清查，申请2.4万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.43万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因：在11月份对五险一金进行清查，申请2.58万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，比年初预算增加16.65万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴为每月工资扣款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出485.29万元，其中：人员经费463.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资49.76万元、津贴补贴277.39万元、奖金19.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、职工基本医疗保险缴费16.29万元、公务员医疗补助缴费3.64万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金27万元、其他工资福利支出9.97万元；对个人和家庭的补助中的生活补助8.98万元。公用经费21.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.82万元、水费0.18万元、电费3万元、差旅费6.59万元、公务接待费0.51万元、工会经费5.16万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费2.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算财政拨款支出资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.34万元，下降86.67%，主要原因是2023年1辆公车做报废处理，公车相应支出减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元，占81.11%；公务接待费支出决算0.51万元，占18.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.19万元，主要用于支付公车维修及油费报销。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.48万元，下降53.1%，主要原因是2023年1辆公车做闲置处理，公车相应支出减少。

    3.公务接待费支出0.51万元，其中：

公务接待费支出0.51万元，国内公务接待5批次，接待10人次；主要用于新闻媒体接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.14万元，增长37.84%，主要原因是因我单位2023年新闻媒体调研及采访数量较2022年有所增长。

		单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	2.7	2.7
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.51	0.51
3.公务用车费购置及运行维护费	2.19	2.19
其中：（1）公务用车运行维护费	2.19	2.19
（2）公务用车购置	0	0

 

 

 

 

 

 

 

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金74.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：

1. 2022年县级调频台发射机运行维护经费用于支付广电局调频台设备运行维护、人员、用电、办公等费用

2.宣传经费主要用于新媒体平台直播推流拉流费用、新媒体产品和专题类产品购买服务经费及邀请区内外每天宣传经费和邀请嘉宾主持参与宣传等。

3. 2023中央广播电视无线覆盖数字发射机运维经费主要用于支付广播电视无线覆盖数字发射机运维及用电等的支出。

4. 广播电视节目无线覆盖运行维护费主要用于支付广播电视无线覆盖数字发射机运维及用电等的支出。

5.干部体检费主要用于每年事业干部体检支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度米林融媒体中心机关运行经费21.52万元，比年初预算减少2.42万元，降低10.11%。主要原因是我单位与宣传部共用一栋楼，水费和电费为均摊支出，同时因2023公务接待较少未形成相应支出，同时因一辆特种用车处于闲置状态，公务用车运行维护费支出相应变少。

（二）政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2002.13平方米，其中：办公用房770平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1232.13平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。