政府信息公开

目录

第一部分  西藏米林县疾病预防控制中心概况

一、部门基本情况

第二部分  西藏米林县疾病预防控制中心2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、基本支出决算明细表

七、项目支出决算明细表

八、项目收入支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十二、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十五、预算支出相关信息表

十六、基本数字表

十七、机构运行表

十八、年初结转和结余调整情况表

十九、主要指标变动情况表

二十、其他收入明细情况表

第三部分  西藏林米林县疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分  西藏米林县疾病预防控制中心2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购情况说明

四、国有资产占有情况说明

五、重点绩效评价结果等绩效情况说明

六、举借债务情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分

西藏米林县疾病预防控制中心概况

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

疾控内设8个科室，分别是：计划免疫科、传染病管理科、性病和艾滋病防治科、结核病和麻风病防治科、慢性病防治科、公共卫生科、地方病防治科和检验科。

 (二)部门主要职能和人员情况

1.完成上级下达的疾病预防控制防治和监测任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；指导辖区内医疗卫生机构、乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作，负责督导、考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
　  2.承担全县2.6万人口的疾病预防控制、免疫规划、突发公共卫生事件及传染病疫情处处置、报告、防控、性病、艾滋病防治、地方病防治、鼠疫监测、结核病防治、慢病防治，卫生监测、死因监测以及健康教育、饮用水安全检测等工作。
　  3.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

2.人员构成情况

2022年西藏米林县疾病预防控制中心行政编制0人，事业编制8人（副科级领导1人，一般干部10人）。年末实有人数12人，其中行政人员0人，事业人员12人，其他人员0人（公益性岗位0人，临时工0人）。

第二部分

西藏米林县疾控预防控制中心2022年决算公开明细表

第三部分

西藏米林县疾病预防控制中心2022年度决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入350.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.76万元。年初结转和结余6.65万元。 2021年总收入445.46万元，与上年同期减少95.05万元，同比减少21.34% ，较上年减少原因为：2022年我单位项目资金减少。

（一）收入决算说明

2022年度我单位本年收入343.76万元，其中:财政拨款收入343.76万元，比上年同期增加42.58万元，同比增加14.14% ，较上年增长原因为：2022年我单位人员工资及项目增加，人员经费收入及项目资金较上年浮动较大。年初结转结余6.65万元，主要为我单位2022年项目未拨付的结转资金。

（二）支出决算说明

2022年我单位本年支出350.41万元，同比2021年增加16.06% ，较上年增长原因为：2022年我单位人员工资及项目资金增加，人员经费收入及项目资金较上年浮动较大。

（三）年末结转和结余说明

2022年度结转结余资金共计0万元，主要为2020年及以前年度资金已上缴。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.03万元，占9.14%；卫生健康支出276.71万元，占78.97%；住房保障支出41.67万元，占11.89%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出支出350.41万元，其中:基本支出343.76万元,占98.1%；项目支出6.65万元，占1.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）: 30.87万元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:0.97万元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:0.19万元；

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:259.38万元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：17.33万元；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：26.53万元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：15.14万元。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出资金。

四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出资金。

第四部分

西藏米林县疾病预防控制中心2022年度其他重要事项的情况说明

一、2022年度“三公”经费预决算情况说明

2022年西藏米林县疾控中心“三公”经费总数未超预算，2022年公务接待0万元，与2021年持平，原因：2021年、2022年我单位未产生公务接待费用；2022年公务用车运行维护费3.79万元，与2021年减少2.02万元，降低34.77%，原因为2022年西藏米林县疾控中心下村次数减少，车辆运行维护费支出减少；本年度无公务用车购置费、因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2022年保有车辆共38辆，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于财政审计大检查费用，2022年接待共计0次0人次。

西藏米林县疾控中心2022年“三公”经费情况表

		单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	6	3.79
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车费购置及运行维护费	6	3.79
其中：（1）公务用车运行维护费	6	3.79
（2）公务用车购置	0	0

二、机关运行经费执行情况说明

2022年部门机关运行经费23.29万元，主要包括：办公费7.69万元，印刷费0万元，电费1.52万元，邮电费2.14万元,差旅费2.21万元，维修维（护）费0.27万元，会议费0万元，工会经费3.96万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费5.43万元。

三、政府采购情况说明

2022年西藏米林县疾控中心机关无政府采购。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏米林县疾控中心共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆人、执法执勤用车2辆、其他用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

五、重点绩效评价结果等绩效情况说明 

2022年西藏米林县疾病预防控制中心实施预算绩效项目1个，涉及当年一般预算拨款6.65万元。其中：

1.地方病和传染病防治用于地方病和传染病防治。

六、举借债务情况说明

    本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第五部分

名词解释

一、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费，是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

六、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。