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2025年米林市派镇卫生院部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 米林市派镇卫生院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分米林市派镇卫生院概况

 

一、主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、部门（单位）机构设置情况

米林市派镇卫生院2025年部门预算单位构成为米林市派镇卫生院。部门内设4个科室，分别是：计划免疫科、计划生育科、妇幼科、藏医科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为米林市派镇卫生院预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

(一）2025年收支总体情况

2025年本部门收入预算280.01万元，比上年增加28.32万元，增长11.25%，主要原因是：本单位人员增加；支出预算280.01万元，比上年增加28.32万元，增长11.25%，主要原因是：本单位人员增加。

（二）部门（单位）收入总体情况

收入预算总量280.01万元，同比增加28.32万元，主要原因是：本单位人员增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入280.01万元，占100%。

（三）部门（单位）支出总体情况

支出预算总量280.01万元，同比增加28.32万元，主要原因是：本单位人员增加。其中：基本支出280.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年拨款280.01万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.23万元，占10.79%；卫生健康支出227.11万元，占81.11%；住房保障支出22.67万元，占8.1%。

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险（项）预算数为30.23万元，比2024年增加2.46万元，增长8.86%。主要原因是本单位人员增加。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为212.56万元，比2024年增加23.42万元，增长11.5%。主要原因是本单位人员增加；

3.卫生健康支出（类）财政对行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为14.55万元，比2024年增加1.57万元，增长12.1%。主要原因是本单位人员增加；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.67万元，比2024年增加2.44万元，增长12.06%。主要原因是本单位人员增加。

（五）一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出280.01万元，其中：

人员经费259.96万元，主要包括：工资性支出186.57万元（基本工资33.84万元、津贴补贴139.87万元、奖金12.86万元）、机关事业单位养老保险缴费30.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.55万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费0.94万元（失业保险0.78万元、工伤保险0.16万元）、住房公积金22.67万元、其他工资福利支出5万元（休假探亲费5万元）。

公用经费20.05万元，主要包括：商品和服务支出15.99万元（办公费3.14万元、电费2万元、邮电费0.5万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费3万元、工会经费3.78万元、差旅费2万、维修（护）费1.5万）、其他商品服务支出4.06万元（公务通讯补贴1.71万元、残疾人就业保障金2.35万元）。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位公务用车保有量未发生变动；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位无公务接待预算。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排20.05万元，比上年上升2.83万元，上升16.43%，主要原因是：本单位人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋826.04平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目8个，资金280.01万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度无政府性基金“三公”经费。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。