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2025年米林市里龙乡小学（含幼儿园）部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 米林市里龙乡小学（含幼儿园）部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 米林市里龙乡小学（含幼儿园）部门（单位）概况

 

一、主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。 

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

4、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。 

5、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。   

6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。 

7、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。 

二、部门（单位）机构设置情况

米林市里龙乡小学（含幼儿园）设1个内设机构，以上内设机构及直属机构均纳入2025年部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为2025年部门预算。

或纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：米林市里龙乡小学（含幼儿园）。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

米林市里龙乡小学（含幼儿园）部门2025年部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

(一）2025年收支总体情况

2025年本部门收入预算1608.88万元，比上年增加421.73万元，增长35.5%，主要原因是：项目专项资金增加；支出预算1608.88万元，比上年增加421.73万元，增长35.5%，主要原因是：项目专项资金增加。

（二）部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1608.88万元，同比增加421.73万元，增长35.5%，主要原因是：项目专项资金增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入1606.46万元，占99.85%。

（三）部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1608.88万元，同比增加421.73万元，增长35.5%，主要原因是：项目专项资金增加。其中：基本支出1339.8万元，占83%；项目支出269.08万元，占17%。

（四）一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年拨款1606.46万元,主要用于以下方面：教育支出1277.49万元，占79.5%；社会保障和就业支出133.18万元，占8.3%；卫生健康支出64.09万元，占3.98%；住房保障支出131.7万元，占8.22%。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为502.86万元，比2024年预算数增加81.08万元，增长13.9%。主要是项目增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为622.98万元，比2024年预算数增加215.29万元，增长52.8%。主要是项目资金增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为151.65万元，比2024年预算数增加128.04万元，增长542%。主要是人员经费及项目资金增加。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为133.18万元，比2024年增加36.82万元，增长38%。主要是人员调整；

5.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0万元，比2024年增加-2.9万元，增长-100%。主要是经费统筹安排；

6.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0万元，比2024年增加-0.06万元，增长-100%。主要是经费统筹安排；

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为64.09万元，比2024年增加19.4万元，增长43.4%。主要是人员经费增加；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为131.7万元，比2024年增加102.34万元，增长348%。主要是本级财政配套增加；

（五）一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1339.8万元，其中：

人员经费1252.95万元，主要包括：工资性支出1169.82万元（基本工资255.49万元、津贴补贴595.99万元、奖金0万元）、机关事业单位养老保险缴费133.18万元、城镇职工基本医疗保险缴费64.09万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费6.66万元、住房公积金33.7万元、其他工资福利支出80.71万元（休假探亲费80.71万元，其他工资福利支出0万元）。

公用经费86.85万元，主要包括：商品和服务支出86.85万元（办公费62.18万元、取暖费4万元、劳务费0万元、其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出4.08万元）、工会经费15.15万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，0。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：当年无安排；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因当年无安排是；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：当年无安排。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排86.85万元，比上年增加56.75万元，增长188%，主要原因是：学生人数增加等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排9.7万元，其中：货物类采购预算9.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋5379.19平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产5万元，主要是：部分办公用品及学生生活用品更换。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目15个，资金1607.96万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
54040025T000002115637-生均公用经费（中央）	7.31	产出指标 质量指标 数量指标 ≥ 1 项 效益指标 社会效益指标 使用效果 ≥ 100 项 满意度指标 服务对象满意度指标 预期效果明显 ≥ 100%
54042222T000000594898-临时工工资	126.00	产出指标 质量指标 数量指标 ≥ 1 项 效益指标 社会效益指标 促进就业率 ≥ 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人群满意度指标 ≥ 100 元/人·次
54042223T000000963588-乡村少年宫运行费	2.42	效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥ 100 次 产出指标 数量指标 数量指标 ≥ 100 次 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度指标 ≥ 100 次
54042223T000001095621-县本级教育配套—住房公积金	98.00	满意度指标 服务对象满意度指标 受益人群满意度 ≥ 100 元/年 产出指标 质量指标 实效指标 ≥ 100 元/年 效益指标 社会效益指标 社会效益指标≥ 100元/年
54042225T000002118703-营养改善计划（直达）	9.70	产出指标 质量指标 营养改善计划实施效果≥100% 效益指标 社会效益指标 可持续发展指标 ≥ 100% 满意度指标 帮扶对象满意度指标 受益人群满意度 ≥ 100%
54042225T000002134451-里龙小学周转房项目尾款	25.65	效益指标 社会效益指标 促进教育均衡发展 ≥100% 产出指标 时效指标 支付及时率 ≥ 100 % 产出指标 质量指标 支付准确性 ≥ 100 % 满意度指标 服务对象满意度指标 教师及施工单位满意度≥ 100%

 

七、其他需要说明的情况

我部门截止2024年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度政府性基金安排的支出:2.42万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度政府性基金“三公”经费0万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。