米林市人民政府
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2025年南伊珞巴民族乡人民政府部门预算
目 录
第一部分南伊乡（单位）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
第四部分 名词解释
第一部分 南伊珞巴民族乡人民政府概况
一、主要职责
米林市南伊乡人民政府位于米林市西南部，面积约200平方公里，全乡辖3个行政村，共138户611人。现阶段，南伊乡职责主要有以下五方面：
一是加强基层组织建设，夯实基层基础。加强乡镇党组织和党员队伍建设，全面带动村居基础组织建设，不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党在农牧区基层的力量。
二是加强社会管理，提高服务能力。创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，改进服务方式，不断提高服务能力。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会管理，创造和谐社会环境。
三是推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，增强社会自治能力，促进农牧区和谐发展。
四是促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。
五是强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设,完善农牧区公共服务。充分利用和整合农收区资源,为农牧民提供有效的服务,为农牧区提供必要的社会保障,形成立体、多方位的服务体系。
二、部门（单位）机构设置情况
部门内设机构9个，包括党群综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、边境事务协调办公室、综合行政执法办公室（城市综合服务管理办公室）、自然资源和生态环境办公室、便民服务中心、文化旅游综合服务中心、农牧综合服务中心。以上内设机构及直属机构均纳入本部门预算。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为二级预算单位。
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
(一）2025年收支总体情况
2025年本部门收入预算1820.31万元，比上年增加231.3万元，增长14.56%，主要原因是：项目增加；支出预算1820.31万元，比上年增加231.3万元，增长14.56%，主要原因是：项目增加。
（二）部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1820.31万元，同比增加231.3万元，主要原因是：项目增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入1820.31万元，占100%。
（三）部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1820.31万元，同比增加231.3万元，主要原因是：项目增加。其中：基本支出1367.37万元，占75.12%；项目支出452.94万元，占24.88%。
（四）一般公共预算支出总体情况
一般公共预算当年拨款1820.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1128.42万元，占61.99%；社会保障和就业支出146.66万元，占8.06%；卫生健康支出80.10万元，占4.41%；住房保障支出109.99万元，占6.04%;农林水支出349.15万元，占19.18%；节能环保支出5.00万元，占0.27%；其他支出0.99万元，占0.05%。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5万元，比2024年预算数减少0.23万元，下降4.40%。主要是历行节俭作风。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为3万元，比2024年预算数减少2.45万元，下降44.95%。主要是历行节俭作风。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3万元，比2024年预算数增加3万元，上升100 %。主要是上级财政预算变化。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行及机关服务（项）预算数为1030.62万元，比2024年预算数增加18.65万元，增加1.84%。主要是人员结构变动。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）预算数为18.72万元，比2024年预算数增加2.16万元，增加13.04%。主要是人员结构变动。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）预算数为20万元，比2024年预算数减少30万元，减少60%。主要是人员结构变动。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算数为48.08万元，比2024年预算数增加48.08万元，上升100 %。主要是上级财政预算变化。
8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位养老保险缴费支出 （项）预算数为146.66万元，比2024年增加2.77万元，增长1.93%。主要是人员结构变动；
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为70.58万元，比2024年增加70.58万元，增加100%。主要是上级财政预算将行政和事业分开计算；
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.52万元，比2024年增加1.33万元，增加16.24%。主要是人员结构变动；
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为5万元，比2024年增加5万元，增长100%。主要是上级财政预算变化；
12.农林水支出（类） 农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）预算数为349.15万元，比2024年增加254.41万元，增长268.53%，主要是项目增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为109.99万元，比2024年增加2.08万元，增长1.93%。主要是人员结构变动；
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数为0.99万元，比2024年预算数增加0.99万元，增加100%。主要是上级财政预算变化。
（五）一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出1820.31万元，其中：
人员经费1281.57万元，主要包括：工资性支出906.94万元（基本工资184.47万元、津贴补贴662.2万元、奖金60.27万元）、机关事业单位养老保险缴费146.66万元、城镇职工基本医疗保险缴费70.58万元、公务员医疗补助9.52万元、其他社会保险缴费2.01万元（失业保险1.28万元、工伤保险0.73万元）、住房公积金109.99万元、其他工资福利支出35.87万元（休假探亲费35.87万元，其他工资福利支出0万元）。
公用经费85.8万元，主要包括：商品和服务支出66.27万元（办公费26万元、水费0.6万元、电费5万元、邮电费0.8万元、差旅费7万元、维修费1万元、公务接待费0.2万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费12万元、残疾人就业保障金0万元、其他商品和服务支出13.4万元）、工会经费19.53万元。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.2万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%；公务接待费0.2万元，比上年减少0万元，下降0%。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待5批次、13人。
三、机关运行经费安排情况
2025年，本部门机关运行经费安排85.8万元，比上年减少0.61万元，下降0.71%，主要原因是：厉行节俭原则。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋4048平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产8万元，主要是电脑等办公用品。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目20个，资金1820.31万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
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重点项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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南伊乡琼林村三岩搬迁房屋顶面改造项目 |
0.99万元 |
为该项目剩余尾款，于2025年4月支付完成。2025年4月各项绩效目标完成率100% |
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琼林珞巴织布建设项目基建费 |
10.02万元 |
为该项目剩余尾款，于2025年4月支付完成。2025年4月各项绩效目标完成率100% |
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南伊安置点集中供暖建设项目 |
300万元 |
2025年6月各项绩效目标完成率100% |
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南伊村康养休闲旅游项目 |
49.15万元 |
为该项目剩余尾款，于2025年4月支付完成。2025年4月各项绩效目标完成率100% |
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琼林村新村投资建设内外冒-体化中心项目 |
38.06万元 |
为该项目剩余尾款，于2025年4月支付完成。2025年6月各项绩效目标完成率100% |
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廉政灶补助 |
18.72万元 |
预计该项目2025年11月支付完成，11月完成各项绩效目标完成率100% |
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为民办实事 |
20万元 |
预计该项目2025年12月支付完成，12月完成各项绩效目标完成率100%。 |
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人民代表大会会议经费 |
3万元 |
2025年3月前完成该项目的100%。 |
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政协工作经费 |
3万元 |
2025年3月前完成该项目的100%。 |
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乡镇人大之家活动经费 |
5万元 |
2025年11月前完成该项目的100%。 |
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环境整治经费 |
5万元 |
2025年11月前完成该项目的100%。 |
七、其他需要说明的情况
无
八、政府性基金预算支出总体情况
无
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.2、专用材料费0、被装购置费0、福利费0.27、公务用车运行维护费12、其他交通费用0、医疗费补助9.52、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金0。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
藏公网安备 54262302000002号