政府信息公开

2025年米林市羌纳乡人民政府部门预算

（部门预算公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 米林市羌纳乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 米林市羌纳乡人民政府概况

 

一、主要职责

乡党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻村单位的干部。

（6）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及文化卫生教育等工作。

乡政府的主要职责：

（7）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（9）依法管理本级财政、执行本级预算。

（10）为农牧民群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
    （11）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（12）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（13）推行卫生健康工作，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（14）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（15）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

 米林市羌纳乡人民政府纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（正科级），机构设置9个，包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治建设办公室、民生服务办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心、乡卫生院，等九大办公室。

三、部门预算构成
 本单位无下属单位，部门预算为一级部门预算。

 

第二部分 2025年部门预算表

米林市羌纳乡人民政府2025年部门预算公开报表

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

(一）2025年收支总体情况

2025年本部门收入预算2352.15万元，比上年增加736.84万元，增长46%，主要原因是：2025年度我单位部门项目专项资金增加，收入预算增长；支出预算2352.15万元，比上年增加736.84万元，增长46%，主要原因是：2025年度我单位部门项目专项资金增加，支出预算增长。

（二）部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2352.15万元，同比增加736.84万元，主要原因是：2025年度我单位部门项目专项资金增加，收入预算总量增长。

其中：2025年一般公共预算拨款收入2347.1万元，占99.8%。

（三）部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2352.15万元，同比增加736.84万元，主要原因是：2025年度我单位部门项目专项资金增加，支出预算总量增长。

其中：基本支出1466万元，占62%；项目支出886.15万元，占38%。

（四）一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年拨款2347.1万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1167.41万元，占49.7%；社会保障和就业支出152.99万元，占6.5%；卫生健康支出81.96万元，占3.5%；住房保障支出114.74万元，占4.9%;节能环保支出2万元，占0.1%，灾害防治及应急管理支出828万元，占35.3%。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5万元，比2024年预算数增加5万元，上升100 %。主要是我单位2025年“乡镇人大之家活动经费”预算增加；
    2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为1.5万元，比2024年预算数增加1.5万元，上升100 %。主要是我单位2025年“乡镇人大会议经费”预算增加；
    3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3万元，比2024年预算数增加3万元，上升100 %。主要是我单位2025年“乡镇政协工作经费”预算增加；
    4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1116.31万元，与2024年预算数减少52.11万元，下降4.4%，主要是2025年我单位人员减少，人员经费预算减少；
     5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算数为21.6万元，比2024年预算数增加2.88万元，上升15%，主要是2025年乡卫生院人员的“廉政灶补助”预算整合到我单位预算中；
     6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为20万元，比2024年预算数减少10万元，下降33%，主要是我单位2025年“为民办实事经费”预算减少；

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为152.99万元，比2024年减少11.19万元，下降6.8%。主要是2025年我单位人员减少，人员经费 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.33万元，比2024年减少0.95万元，下降10.2%。主要是2025年我单位人员减少，人员经费公务员医疗补助预算减少；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为73.63万元，比2024年减少5.38万元，下降6.8%。主要是2025年我单位人员减少，人员经费行政单位医疗预算减少；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为114.74万元，比2024年减少8.4万元，下降6.8%。主要是2025年我单位人员减少，人员经费住房公积金预算减少；
   11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为2万元，比2024年增加2万元，增长100%。主要是我单位2025年“乡镇环境整治经费”预算增加；
    12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）预算数为828万元，比2024年增加828万元，增长100%。主要是我单位2025年“巴嘎安置点地质灾害专项治理项目”预算增加。

（五）一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1466万元，其中：

人员经费1361.48万元，主要包括：工资福利支出1361.48万元，基本工资191.5万元、津贴补贴710.57万元、奖金63.94万元、机关事业单位养老保险缴费152.99万元、职工基本医疗保险缴费73.63万元、公务员医疗补助缴费8.33万元、其他社会保险缴费2.5万元（失业保险1.72万元、工伤保险0.78万元）、住房公积金114.74万元、其他工资福利支出43.28万元（休假探亲费）。

公用经费104.52万元，主要包括：商品和服务支出104.52万元（办公费24万元、水费0.6万元、电费8万元、差旅费7万元、公务接待费0.3万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费24万元、残疾人就业保障金8万元、通讯补助8.2万元、其他商品和服务支出0.6万元、维修维护费2.1万元、工会经费21.43万元）。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.3万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费24万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费24万元，与上年持平）与上年持平，主要原因是我单位公车编制无变动；公务接待费0.3万元，与上年持平，主要原因是我单位公务接待经费使用率较少。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待2批次、20人。
   三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排104.52万元，比上年减少2.87万元，下降2.6%，主要原因是2025年我单位人员减少，人员公用经费预算减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排828万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算828万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋8200平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备及办公家具用具。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目16个，资金2347.1万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
廉政灶补助	21.6	乡政府食堂补助，遵循八项规定，减少铺张浪费，节约公务接待费。
为民办实事经费	20	为民办实事经费，用于全乡范围内解决群众急难愁盼的问题。
巴嘎安置点地质灾害专项治理项目	828	巴嘎安置点工程顺利推进投入使用。
乡镇政协工作经费	3	乡镇政协工作有序推进。
乡镇人大之家活动经费	5	保障乡镇人大代表工作顺利推进。
乡镇人大会议经费	1.5	保障乡镇人大会议顺利召开。
乡镇环境整治经费	2	保障乡镇环境卫生整治工作运行。

七、其他需要说明的情况

政府债务情况。2025年我部门没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度政府性基金安排的支出5.05万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度政府性基金“三公”经费0万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。