政府信息公开

米林市派镇人民政府2025年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2 月 7日

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分米林市派镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  米林市派镇人民政府2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、项目绩效目标表

六、项目支出

第三部分 米林市派镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

第四部分 名词解释

第一部分米林市派镇人民政府概况

一、主要职责

米林市派镇人民政府位于米林市东北端，面积约1065.08平方千米，全镇管辖14个村居，农村户口共648户2362人。现阶段，米林市派镇人民政府职责主要有以下五方面：

一是加强基层组织建设，夯实基层基础。加强乡镇党组织和党员队伍建设，全面带动村居基础组织建设，不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党在农牧区基层的力量。

二是加强社会管理，提高服务能力。创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，改进服务方式，不断提高服务能力。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会管理，创造和谐社会环境。

三是推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，增强社会自治能力，促进农牧区和谐发展。

四是促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。

五是强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设,完善农牧区公共服务。充分利用和整合农收资源,为农牧民提供有效的服务,为农牧区提供必要的社会保障,形成立体、多方位的服务体系。

二、米林市派镇人民政府机构设置情况

米林市派镇人民政府纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（正科级）共有8个内设机构；其中党政综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室、党建工作办公室、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心、行政便民服务中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为一级部门预算。

第二部分 米林市派镇人民政府2025年部门预算表

 

第三部分  米林市派镇人民政府2025年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

(一）2025年收支总体情况

2025年本部门收入预算1430.13万元，比上年减少255.93万元，减少15.17%，主要原因是：当年人员变动；支出预算1430.13万元，比上年减少255.93万元，减少15.17%，主要原因是：人员变动较大。

（二）部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1430.13万元，同比减少255.93万元，主要原因是：人员变动较大。其中：2025年一般公共预算拨款收入1150.94万元，占80.47%。

（三）部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1430.13万元，同比减少255.93万元，主要原因是：当年人员变动较大。其中：基本支出1361.53万元，占95.20%；项目支出68.6万元，占4.80%。

（四）一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年拨款1430.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1150.94万元，占80.48%；社会保障和就业支出150.75万元，占10.54%；卫生健康支出7.88万元，占0.55%；节能环保支出2.50万元，占0.18%；城乡社区支出5万元，占0.34%；住房保障支出113.06万元，占7.91%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1089.84万元，比2024年预算数减少84.45万元，下降7.27%。主要是人员工资变动、人员经费变动较大。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为21.60万元，比2024年增加2.16万元,上升11.11%。增加主要原因是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（项）2025年预算数为5万元，比2024年增加5万元，上升100%。增加主要原因是2025年乡镇人大之家活动经费增加。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为1.5万元，比2024年增加1.5万 元，上升100%。增加主要原因是2025年乡镇人大会议经费预算增加。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）2025年预算数为3万元，比2024年增加3万 元，上升100%。增加主要原因是2025年政协工作预算经费增加。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为30万元，比2024年减少20万 元，下降40%。减少主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为150.75万元，比2024年减少17.16万元，下降10.21%。主要是人员变动，经费浮动较大；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.88万元，比2024年减少0.95万元，下降10.75%。主要是人员变动；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0万元，比2024年减少79.61万元，减少100%。主要是因财务人员在2025年在系统内申报预算漏报；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为113.06万元，比2024年减少11万元，下降8.86%。主要是人员变动；

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）2025年预算数为2.5万元，比2024 年减少7.5万元，下降75%。减少主要原因是2025年预算经费减少；

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为5万元，比2024 年增加5万元，增长100%。增加主要原因是2025年预算经费增加。

（五）一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1361.53万元，其中：

人员经费1247.93万元，主要包括：工资性支出1247.93万元（基本工资181.33万元、津贴补贴688.55万元、奖金61.77万元）、机关事业单位养老保险缴费150.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助7.88万元、其他社会保险缴费2.52万元（失业保险1.77万元、工伤保险0.75万元）、住房公积金113.06万元、其他工资福利支出42.07万元（休假探亲费42.07万元）。

公用经费113.60万元，主要包括：商品和服务支出113.60万元（办公费19.30万元、电费9万元、邮电费3.7万元、差旅费13万元、公务接待费0.06万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费24万元、万元、维修(护)费0.14万元、其他商品和服务支出23.4万元）、工会经费20.71万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.06万元，比上年减少0.04万元，下降0.16%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无出国人员；公务用车购置及运行维护费24万元（公务用车购置费24万元，比上年减0万元；公务用车运行维护费24万元，比上年减少万0元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：下村、开会次数多；公务接待费0万元。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置1辆、保有4量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排113.60万元，比上年减少8.42万元，下降6.9%，主要原因是：人员变动较大经费预算减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋6532.81平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产3万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目15个，资金1430.13万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

派镇无政府债务。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无
第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。