政府信息公开

 

 

 

 

中国共产主义青年团米林市委员会2024年度

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2024年 1 月 24 日

 

 

目  录

 

第一部分  中国共产主义青年团米林市委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中国共产主义青年团米林市委员会2024年度部

门预算公开报表

第三部分  中国共产主义青年团米林市委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 

中国共产主义青年团米林市委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行市委、团市委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

（二）负责拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全市青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

（三）贯彻落实有关青少年事务的法律、法规、规章、办法，处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

（四）调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为市委、政府制定相关政策提供决策依据。

（五）指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。

（六）围绕市委、政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

（七）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全市青少年社会事务工作。

（八）负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

（九）募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动—高原绿色希望工程”。

（十）负责市青年联合会和青年统战工作，组织指导全市青少年对内、对外友好交流。

（十一）负责拟定全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。

（十二）承办市委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

内设1个行政机构（正科级），分别为：中国共产主义青年团米林市委员会。

无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分 

中国共产主义青年团米林市委员会2024年度部门预算公开报表

 

第三部分 

中国共产主义青年团米林市委员会2024年度部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算183.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入183.95万元；支出包括：一般公共服务支出150.64万元、社会保障和就业支出14.28万元、卫生健康支出8.38万元、住房保障支出10.65万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算183.95万元，同比增加30.21万元，上升19.65%，主要原因是：新增2项专项经费，单位新调入1名工作人员。其中：一般公共预算拨款收入183.95万元，占100%。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算183.95万元，同比增加30.21万元，同比上升19.65%，主要原因是：增2项专项经费，单位新调入1名工作人员。其中：基本支出133.31万元，占72.47%；项目支出50.64万元，占27.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算183.95万元，同比增加30.21万元，上升19.65%，主要原因是：新增2项专项经费，单位新调入1名工作人员。收入为一般公共预算拨款183.95万元，包括：一般公共预算当年拨款收入183.95万元；支出包括：一般公共服务支出150.64万元，占81.89%；社会保障和就业支出14.28万元，占7.76%；卫生健康支出8.38万元，占4.56%；住房保障支出10.65万元，占5.79%。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2024年一般公共预算183.95万元,比2023年增加30.21万元，主要原因：新增2项专项经费，单位新调入1名工作人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出183.95万元，基本支出133.31万元，占72.47%；项目支出50.64万元，占27.53%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为100万元，比2023年增加20.15万元，增长25.23%。主要原因是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为40.64万元，比2023年增加2.11万元，增长5.48%。增加主要原因是项目增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，与2023年持平。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为14.2万元，比2023年增加4.14万元，增长41.15%。增加主要原因是人员变动和基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.08万元，比2023年增加0.02万元，增长33.33%。增加主要原因是人员变动和基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.55万元，比2023年增加0.29万元，增长23.02%。增加主要原因是人员变动和基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0万元，比2023 年减少0.69万元，减少100%。减少主要原因是2024年体检费无结转。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为6.83万元，比2023年增加1.99万元，增长41.12%。增加主要原因是人员变动和基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.65万元，比2023年增加2.2万元，增长26.04%。增加主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出133.31万元，其中：人员经费125.51万元，主要包括：工资性支出87.66万元（基本工资19.35万元、津贴补贴61.93万元、奖金6.38万元）、机关事业单位养老保险缴费14.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.83万元、公务员医疗补助1.55万元、其他社会保险缴费0.08万元（工伤保险）、住房公积金10.65万元、其他工资福利支出4.54万元（休假探亲费）。

公用经费7.8万元，主要包括：商品和服务支出6.03万元（其中：办公2.54万元、水费0.04万元、电费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费1.2万元、福利费0.03万元、公务通讯补贴0.82万元、残疾人就业保障金1万元）、工会经费1.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年持平；公务接待费 0万元，较上年减少0.3万元，下降100%。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.3万元，下降100%，主要原因：2023年公务接待费未使用。

2024年预计因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置预计 0 辆、保有 0 量，国内公务接待预计 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年米林市中国共产主义青年团米林市委员会本级机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比2023年预算增加2.32万元，增长42.34%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，其中，   级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）      辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆，其他用车   辆。单位价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备   台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金50.64万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金50.64万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理7个，分别是项目名称西部志愿者经费，资金10万元，占年初项目支出预算总额的19.75%；项目名称预防青少年犯罪经费，资金5万元，占年初项目支出预算总额的9.87%；项目名称预防青少年犯罪经费（乡镇），资金8万元，占年初项目支出预算总额的15.8%；团委工作经费，资金10.00万元，占年初项目支出预算总额的19.75%；少先队工作经费，资金7.00万元，占年初项目支出预算总额的13.82%；项目名称团代会工作经费，资金6.54万元，占年初项目支出预算总额的12.91%；项目名称少代会工作经费，资金4.1万元，占年初项目支出预算总额的8.1%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年我部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截止2023年12月31日，米林市中国共产主义青年团米林市委员会机关无政府债务。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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