政府信息公开

 

 

 

米林市扎西绕登乡卫生院2024年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 1 月 24 日

 

 

目  录

 

第一部分 米林市扎西绕登乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 米林市扎西绕登乡卫生院2024年度部门预算公开报表

第三部分 米林市扎西绕登乡卫生院2024年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

米林市扎西绕登乡卫生院概况

 

一、主要职能

米林县扎西绕登乡卫生院是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报寄生虫病等重大疾病造成严重损害。告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、部门（单位）机构设置情况

事业机构（副科级），内设7个科室，分别是：内科、外科、儿科、急诊科、藏医科、计划免疫、妇幼保健。此次预算公开单位为米林县扎西绕登乡卫生院机关。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

米林市扎西绕登乡卫生院2024年度部门预算公开报表

 

第三部分

米林市扎西绕登乡卫生院2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算333万元。收入包括：一般公共预算拨款收入333万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.96万元、卫生健康支出269.12万元、住房保障支出26.92万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 333 万元，同比减少69.54万元，主要原因是：人员调动。其中：上年结转 0万元；2024年一般公共预算拨款收入 333万元，占 100%；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元；2024年国有资本经营预算拨款收入 0万元。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 333万元，同比减少69.54万元，主要原因是人员调动。其中：基本支出 333万元，占 100%；项目支出 0万元；事业单位经营支出 0万元。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 333万元，同比减少 69.54  万元，主要原因是:人员调动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 333万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、外交支出 0万元、教育支出 0  万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出 36.96万元、卫生健康支出269.12万元、住房保障支出26.92万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 333万元,比2023 年执行数减少66.09 万元，主要原因：人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 333 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.96万元，占11.10%；卫生健康支出269.12万元，占80.82%；住房保障支出26.92万元，占8.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为 35.9万元，比2023年增加 0.89万元，上升 2.54%。主要是人员调动。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 0.88 万元，比2023年减少 0.21万元，下降 19.27%； 主要是人员调动 。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.18 万元，比2023年减少 0.04万元，下降18.19%；主要是人员调动。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为 251.85万元，比2023年减少 60.55万元，下降 19.38%；主要是人员调动。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 17.27 万元，比2023年增加0.42万元，上升2.49%；主要是人员调动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为26.92万元，比2023年减少 6.6万元，下降19.69%；主要是人员调动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 333万元，其中：

人员经费 310.96万元，主要包括工资性支出221.77万元（基本工资39.3万元、津贴补贴167.9万元、奖金14.57万元）、机关事业单位养老保险缴费35.9万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.27万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费1.06万元（失业保险0.18万元、工伤保险0.88万元）、住房公积金26.92万元、其他工资福利支出8.04万元。

公用经费22.04 万元，主要包括：商品和服务支出17.47万元（其中：办公费5万元、电费1万元、邮电费0.73万元、差旅费2万元、 维修（护）费0.5万元、福利费0.07万元，公务用车运行维护费3万元、残保金3.25万元、其他商品和服务支1.92万元 ）、工会经费4.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为  3万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置  0万元，公车运行费3万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算与2023持平，主要原因是；车辆无变化。

2024年预计因公出国（境） 0个团组、 0人，公务用车购置预计 0辆、保有 1量，国内公务接待预计 0批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年米林市扎西绕登乡卫生院无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算 22.04 万元，比2023年预算减少4.64万元，降低 17.39%。主要原因；是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12月底，本部门共有车辆 1  辆，其中， 0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0辆，主要是 （公务用车）用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0 个，资金 0 万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金 0  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0  个，占年初项目支出预算总额的  0 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年扎绕乡卫生院无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

扎绕乡卫生院无政府债务。

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。