政府信息公开

 

 

 

中共米林市委办公室2024年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 1 月 24 日

 

 

目  录

 

第一部分  中共米林市委办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中共米林市委办公室2024年度部门预算公开报表

第三部分  中共米林市委办公室2024年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

中共米林市委办公室概况

 

一、主要职能

中共米林县委办公室是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

1.贯彻落实中央、自治区党委、市委的方针、政策；负责县委重大决策部署和重要会议精神的传达的贯彻和执行工作。

2.负责协调与县人大办、政府办、政协办等部门的工作；开展调查研究，为县委决策提供依据。

3.负责县委各种文电的收发、传阅、催办、查办工作；负责县委的文件起草、打印、校对等这个；负责县委刊物的编辑，资料管理工作。

4.收集、处理、传递重要信息，承担向地委和县委报送信息工作，为县委、乡（镇）党委提供信息服务。

5.督促检查重要文件、会议、指示、工作部署的贯彻落实情况；办理县委领导的批示；办理县人大、政协转办的有关的意见、建议和提案。

6.负责县党政机关的密码通信任务和县密码及设备的配备、管理，对县机要部门实行业务指导。

7.承办会务工作，负责县委总值班工作，对发生的重大问题和突发事件，及时向县委领导和地委汇报；协调县委各部门的工作，保证县委日常工作正常运转。

8.负责保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育；监督检查党政机关、企事业单位保密工作，查处失泄密案件。

9.负责统一管理党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，负责管理党史、地方志资料征集、编研工作。

10.承办县委及领导交办和地委办公室委托的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

中共米林县委办公室机关机关内设机构3个，包括：米林县县委办机关、县委机要局、县档案局（馆）。此次预算公开单位为米林县县委办机关。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中共米林市委办公室2024年度部门预算公开报表

 

 

 

第三部分

 

中共米林市委办公室2024年度部门预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1143.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1143.06万元；支出包括：一般公共服务支出728.39万元、社会保障和就业支出83.18万元、卫生健康支出46.49万元、住房保障支出61.65万元，其他支出223.05万元等。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1143.06万元，同比增加49.63万元，主要原因是：项目资金增加。其中：上年结转0万元， 占0%；2024年一般公共预算拨款收入1143.06万元，占100 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1143.06万元，同比增加49.63万元，主要原因是：项目资金增加和人员变动。其中：基本支出835.01万元，占73.05%；项目支出308.05万元，占26.95%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1143.06万元，同比增加49.63万元，主要原因是：项目资金增加和人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1143.06万元；支出包括：一般公共服务支出728.39万元、社会保障和就业支出83.18万元、卫生健康支出46.79万元、住房保障支出61.65万元，其他支出223.05万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1143.06万元,比2023年增加49.63万元，主要原因：项目增加和人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1143.06万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出728.39万元，占63.72%；社会保障和就业支出83.18万元，占7.28%；卫生健康支出46.79万元，占4.09%，住房保障支出61.65万元，占5.39%，其他支出223.05万元，占19.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为20万元，与上年持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为643.39万元，比2023 年减少13.76万元，下降2.09 %。主要是因为人员变动。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为65万元，比2023年减少46.89万元，下降41.9 %。主要是因为人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为82.21万元，比2023年增加7.3万元，上升9.75 %。主要是因为人员变动，保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.47万元，比2023年增加0.05万元，上升11.9 %。主要是因为人员变动，保险基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.50万元，比2023年降低0.02万元，下降3.85 %。主要是因为人员变动，保险基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.23万元，比2023年降低0.47万元，下降6.1 %。主要是因为人员变动，保险基数调整。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为39.56万元，比2023年增加0.47万元，下降9.74%。主要是因为人员变动，保险基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为61.65万元，比2023年降低1.36万元，下降2.16%。主要是因为人员变动，保险基数调整。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数为223.05万元，比2023年降低223.05万元，上升100%。主要是因为款项增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出835.01万元，其中：

人员经费775.52万元，主要包括：工资性支出555.58万元（基本工资115.25万元、津贴补贴339.28万元、奖金41.05万元）、机关事业单位养老保险缴费82.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.56万元、公务员医疗补助7.23万元、其他社会保险缴费0.97万元（失业保险0.47万元、工伤保险0.50万元）、其他工资福利支出28.32万元。

公用经费59.49万元，主要包括：商品和服务支出48.18万元（办公费8.00万元、水费0.10万元、电费3.00万元、差旅费17.00万元、维修(护)费0.20万元、公务接待费1.60万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出5.10万元、残疾人就业保障金7万元）、工会经费11.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为7.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费6.00万元，公务接待费1.60万元。“三公”经费预算比2023年减少0.18万元，压缩2.31%，主要原因是近年我单位公务接待活动减少。

2024年预计因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置预计0辆、保有2辆，国内公务接待预计2批次、16人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年我部门机关无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门（单位）机关运行经费财政拨款预算59.49万元，比2023年预算减少1.55万元，降低（增长）2.54 %。主要原因是人员变更。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额223.05万元，其中：政府采购货物预算223.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金308.05万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金308.05万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理8个，分别是（项目名称档案经费，资金8万元，占年初项目支出预算总额的2.59%；项目名称保密工作经费，资金6万元，占年初项目支出预算总额的1.95%；项目名称机要设备维护费，资金12万元，占年初项目支出预算总额的3.90%；项目名称机要专项经费，资金7万元，占年初项目支出预算总额的2.27%；项目名称年鉴印刷经费，资金25万元，占年初项目支出预算总额的8.12%；项目名称慰问及为民办实事经费，资金20万元，占年初项目支出预算总额的6.49%；项目名称机要屏蔽机房检测及维修经费，资金7万元，占年初项目支出预算总额的2.27%；项目名称SM领域国产化计算机资金，资金223.05万元，占年初项目支出预算总额的72.41%；）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年我部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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