政府信息公开

 

目  录

 

第一部分  米林县中心小学部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分 米林县中心小学部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县中心小学部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

米林县中心小学概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。 

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

4、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。 

5、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。   

6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

7、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。 

二、部门机构设置情况

（一）内设1个事业行政机构（正科级）。

此次预算公开单位为米林县中心小学。

第二部分

米林县中心小学2023年度部门预算公开明细表

第三部分

米林县中心小学2023年度部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算4477.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3643.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元上年结转834.11万元；支出包括：教育支出3512.82万元、社会保障和就业支出473.1万元、卫生健康支出249.66万元、住房保障支出242.14万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算4477.73万元，同比增加883.36万元，同比增涨24.57%，主要原因是：本年一般公共预算拨款收入大幅度增加。其中：上年结转834.11万元，占18.63%；一般公共预算拨款收入3643.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元。占81.37%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算4477.73万元，同比增加883.36万元，同比上涨24.57%，主要原因是：本年一般公共预算拨款收入大幅度增加。其中：基本支出3854.2万元，占86.07%；项目支出623.53万元，占13.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算4477.73万元，同比增加883.36万元，同比上涨24.57%，主要原因是：本年一般公共预算拨款收入大幅度增加。收入为一般公共预算拨款收3643.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转834.11万元；支出包括：教育支出3512.82万元占78.45%、社会保障和就业支出473.1万元占10.56%、卫生健康支出249.66万元占5.57%、住房保障支出242.14万元占5.42%。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算4477.73万元（含上年结转）,比2022增加883.36万元，主要原因：一般公共预算拨款收入大幅度增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出4477.73万元，基本支出3854.2万元，占86.07%；项目支出623.53万元，占13.93%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3.44万元，比2022年减少73.98万元，减少95.55%。主要原因是人员工资类资金减少等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为3114.51万元，比2022年增加498.65万元，增长19.06%。增长主要原因是供暖项目的投入等。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2023年预算数为32.55万元，比2022年增加32.55万元，增长100%。增长主要原因是其他人员工资类增加等。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为362.32万元，比2022年增加357.08万元，增长6814%。增加主要原因是项目投入。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为436.45万元，比2022年增加65.61万元，增长17.69%。增加主要原因是人员保险增加。。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为13.49万元，比2022年增加2.03万元，增长17.71%。增加主要原因是工资的正常晋升。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为23.16万元，比2022年增加19.39万元，增长514%。增加主要原因是工资的正常晋升及补缴。

。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为249.66万元，比2022年增加31.39万元，增长14.38%。增加主要原因是工资的正常晋升。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为242.14万元，比2022年减少49.38万元，降低590%。减少主要原因往年有补缴。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出3854.2万元，其中：

人员经费3222.92万元，主要包括：工资性支出3222.92万元（基本工资379.13万元、津贴补贴1575.75万元、奖金254.44万元、其他工资福利支出174.61万元）、机关事业单位养老保险缴费436.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费248.74万元、其他社会保险缴费36.65万元（失业保险13.49万元、工伤保险23.16万元）、住房公积金117.14万元。

公用经费265.53万元，主要包括：商品和服务支出265.53万元（其中：办公178.12万元、取暖费15万元，被装购置费1.00万元、劳务费0.85万元、工会经费31.24万元、福利费1.12万元，其他交通费6.68万元、公务通讯补贴0万元、其他商品和服务支出31.53万元）、残疾人就业保障金0万元等。

对个人和家庭补助365.75万元（助学金365.75万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少0万元，下降0%,原因：无因公出国人员；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因：无公务用车；公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因：无公务接待。2023年“三公”经费预算比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：减少公务接待费的开支。

国内公务接待预计0批次、0人。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	0	0	0%
公务用车购置	0	0	0%
公务用车运行维护费	0	0	0%

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年我部门政府性基金安排的支出0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我部门没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年米林县中心小学运行经费财政拨款预算265.53万元，比2022年预算增加94.5万元增长55.25%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更。

二、政府采购预算情况说明

2023年米林县中心小学机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，米林县中心小学共有车辆0 辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金623.53万元，其中：中央转移支付资金394.58万元，地方资金228.95万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理7个，分别是：

1. 项目名称2021年结转资金 ，资金76.55万元；占年初项目支出预算总额的12.27 %。

2. 项目名称临时工工资，资金32.55万元；占年初项目支出预算总额的5.22%。

3. 项目名称伙食补助，资金26.19万元；占年初项目支出预算总额的4.20%。

4. 项目名称高海拔义务教育学校集中供暖项目，资290.92万元；占年初项目支出预算总额的47%。

5. 项目名称干部职工体检费，资金0.92万元；占年初项目支出预算总额的0.14%。

6. 项目名称县本级教育配套—住房公积金，资金125万元；占年初项目支出预算总额的20%。

7. 项目名称县本级教育配套—临时工工资，资金71.4万元；占年初项目支出预算总额的11.17%。

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

2023年我部门无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

米林县中心小学无政府债务。

 

 

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。