政府信息公开

  

目  录

 

第一部分  米林县中国共产主义青年团米林县委员会部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分 米林县中国共产主义青年团米林县委员会部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县中国共产主义青年团米林县委员会部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

米林县中国共产主义青年团米林县委员会概况

一、主要职能

1.中国共产主义青年团米林县委员会主要职能

（一）贯彻执行县委、团市委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全县共青团工作，领导和指导全县青联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

（二）负责拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

（三）贯彻落实有关青少年事务的法律、法规、规章、办法，处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

（四）调查全县青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为县委、政府制定相关政策提供决策依据。

（五）指导全县青少年思想教育和宣传文化活动，组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。

（六）围绕县委、政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

（七）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全县青少年社会事务工作。

（八）负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

（九）募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动—高原绿色希望工程”。

（十）负责县青年联合会和青年统战工作，组织指导全县青少年对内、对外友好交流。

（十一）负责拟定全县团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全县共青团组织、团干部队伍建设。

（十二）承办县委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

（一）内设1个行政机构（正科级），分别为：米林县中国共产主义青年团米林县委员会。

此次预算公开单位为米林县中国共产主义青年团米林县委员会机关。

第二部分 

米林县中国共产主义青年团米林县委员会2023年度部门预算公开明细表

第三部分 

米林县中国共产主义青年团米林县委员会2023年度

部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算153.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入114.52万元、上年结转9.22万元；支出包括：一般公共服务支出128.38万元、社会保障和就业支出10.12万元、卫生健康支出6.79万元、住房保障支出8.45万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算153.74万元，同比增加68.1万元，同比上升79.52%，主要原因是：新增2项专项经费，单位新调入1名工作人员。其中：上年结转9.22万元，占6.00%；一般公共预算拨款收入144.52万元，占94.00%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算153.74万元，同比增加68.1万元，同比上升79.52%，主要原因是：增2项专项经费，单位新调入1名工作人员。其中：基本支出104.52万元，占67.98%；项目支出49.22万元，占32.02%，

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算153.74万元，同比增加68.1万元，同比上升79.52%，主要原因是：新增2项专项经费，单位新调入1名工作人员。收入为一般公共预算拨款153.74万元，包括：一般公共预算当年拨款收入144.52万元、上年结转9.22万元；支出包括：一般公共服务支出128.38万元，占83.50%；社会保障和就业支出10.12万元，占6.58%；卫生健康支出6.79万元，占4.42%；住房保障支出8.45万元，占5.50%。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算153.74万元（含上年结转）,比2022 年增加68.1万元，主要原因：新增2项专项经费，单位新调入1名工作人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出153.74万元，基本支出104.52万元，占67.98%；项目支出49.22万元，占32.02%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为79.85万元，比2022年增加26.12万元，增长48.61%。主要原因是人员变动和项目资金增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为38.53万元，比2022 年增加23.53万元，增长156.87%。增加主要原因是人员变动和项目资金增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10万元，比2022 年增加10万元，增长100%。增加主要原因是人员变动和项目资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为10.06万元，比2022 年增加3.24万元，增长47.51%。增加主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.06万元，比2022 年增加0.02万元，增长50.00%。增加主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.26万元，比2022 年增加0.41万元，增长48.24%。增加主要原因是人员变动和项目资金增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.69万元，比2022 年增加0.69万元，增长100%。增加干部体检项目资金增加。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为4.84万元，比2022 年增加1.13万元，增长30.46%。增加主要原因是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.45万元，比2022 年增加2.96万元，增长53.92%。增加主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出104.52万元，其中：

人员经费98.29万元，主要包括：工资性支出69.58万元（基本工资15.71万元、津贴补贴48.70万元、奖金5.17万元）、机关事业单位养老保险缴费10.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.84万元、公务员医疗补助1.26万元、其他社会保险缴费0.06万元、住房公积金8.45万元、其他工资福利支出4.04万元。

公用经费6.23万元，主要包括：商品和服务支出5.48万元（其中：办公1.30万元、水费0.08万元、电费0.12万元、邮电费0.15万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.10万元、会议费0万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.41万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出1.00万元）、残疾人就业保障金0.75万元等。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务接待费 0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.05万元，下降14.29%，主要原因：2022年公务接待费未使用。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	0.35	0.30	14.29%
公务用车购置	0	0	0%
公务用车运行维护费	0	0	0%

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年我部门政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我部门机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年米林县中国共产主义青年团米林县委员会本级机关运行经费财政拨款预算5.48万元，比2022年预算增加0.93万元，增长20.44%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更。

二、政府采购预算情况说明

2023年米林县中国共产主义青年团米林县委员会机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，米林县中国共产主义青年团米林县委员会机关共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金49.22万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金49.22万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是

1.项目名称：西部志愿者经费，资金14.04万元，占年初项目支出预算总额的28.53%；

2.项目名称：预防青少年犯罪经费，资金9.49万元，占年初项目支出预算总额的19.28%；

3.项目名称：干部职工体检费，资金0.69万元，占年初项目支出预算总额的1.40%；

4.项目名称：团委工作经费，资金10.00万元，占年初项目支出预算总额的20.32%；

5.项目名称：少先队工作经费，资金7.00万元，占年初项目支出预算总额的14.22%；

6.项目名称：预防青少年违法犯罪（乡镇）经费，资金8.00万元，占年初项目支出预算总额的16.25%。

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

2023年我部门无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

米林县中国共产主义青年团米林县委员会机关无政府债务。

 

 

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。