政府信息公开

  

目  录

 

第一部分  西藏米林县总工会部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分 西藏米林县总工会部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏米林县总工会部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

西藏米林县总工会概况

一、主要职能

西藏米林县总工会是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括

（一）部门职责

1.总工会主要职能

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；贯彻执行县工会全县代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。

（2）依照法律和《中国工会章程》，制定全县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（5）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（6）协助米林县委、政府做好自治区、市、县劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模、自治区劳模、市劳模、县劳模的管理服务工作；负责我县全国、自治区、市“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责米林“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。

（7）指导全县各级工会自身改革和建设，研究县产业工会的设立和管理；受县委委托，协助管理乡（镇）、县直单位工会的领导干部；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

（8）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（9）负责援藏工会、内地工会和各县（区）工会的交流工作。

（10）完成县委、政府和市总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

（一）内设1个行政机构（正科级）。

此次预算公开单位为西藏米林县总工会机关。

第二部分 

西藏米林县总工会2023年度部门预算公开明细表

第三部分 

西藏米林县总工会2023年度部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算154.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入153.58万元、上年结转1.38万元；支出包括：一般公共服务支出117.26万元、社会保障和就业支出14.96万元、卫生健康支出10.40万元、住房保障支出12.34万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算154.96万元，同比减少17.56万元，同比下降10.18%，主要原因是：人员调出。其中：上年结转1.38万元，占0.89%；一般公共预算拨款收入153.58万元，占99.11%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算154.96万元，同比减少17.56万元，同比10.18%，主要原因是：人员调出。其中：基本支出153.58万元，占99.11%；项目支出1.38万元，占0.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算154.96万元，同比减少17.56万元，同比下降10.18%，主要原因是：人员调出。收入为一般公共预算拨款154.96万元，包括：一般公共预算当年拨款收入153.58万元、上年结转1.38万元；支出包括：一般公共服务支出117.26万元，占75.67%；社会保障和就业支出14.96万元，占9.66%；卫生健康支出10.4万元，占6.71%；住房保障支出12.34万元，占7.96%。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算154.96万元（含上年结转）,比2022 年减少17.56万元，主要原因：人员调出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出154.96万元，基本支出153.58万元，占99.11%；项目支出1.38万元，占0.89%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为117.26万元，比2022年减少14.97万元，减少11.32%。主要原因是人员调出。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.87万元，比2022 年减少1.4万元，减少8.60%。减少主要原因是人员调出。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.09万元，比2022 年减少0.01万元，减少1%。减少主要原因是人员调出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.86万元，比2022 年减少0.17万元，减少8.37%。减少主要原因是人员调出。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为7.16万元，比2022 年减少1.69万元，19.10%。减少主要原因是人员调出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.34万元，比2022 年减少0.7万元，下降5.37%。减少主要原因：人员调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.38万元，比2022 年增加1.38万元，增加100%。增加原因为2023年新增项目干部体检费。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出153.58万元，其中：

人员经费142.49万元，主要包括：工资性支出101.78万元（基本工资24.77万元、津贴补贴69.41万元、奖金7.60万元）、机关事业单位养老保险缴费14.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.16万元、公务员医疗补助1.86万元、其他社会保险缴费0.09万元（工伤保险0.09万元）、住房公积金12.34万元、其他工资福利支出4.39万元。

公用经费11.09万元，主要包括：商品和服务支出35.55万元（其中：办公1.10万元、水费0.20万元、电费0.80万元、差旅费0.80万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费2.06万元、福利费0.03万元，公务用车运行维护费3万元、公务通讯补贴0万元、其他商品和服务支出1.50万元）、残疾人就业保障金1.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费3万元，持平，原因为2022年、2023年公务用车运行费均为3万；公务接待费0万元，较上年减少0.6万元，下降100%。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.6万元，下降16.67%，主要原因：2023年无公务接待费。

国内公务接待预计0批次、0人。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	0.6	0	100%
公务用车购置	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	0

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年我部门无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我部门机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年西藏米林县总工会本级机关运行经费财政拨款预算9.49万元，比2022年预算减少2.95万元，下降23.71%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更。

二、政府采购预算情况说明

2023年西藏米林县总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，西藏米林县总工会机关共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金1.38万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个。

1.项目名称干部职工体检费 ，资金1.38万元；占年初项目支出预算总额的100%。

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

2023年我部门无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

我部门截止2023年1月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

 

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。