政府信息公开

目  录

 

第一部分  米林县医疗保障局部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分 米林县医疗保障局部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县医疗保障局部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

米林县医疗保障局概况

一、主要职能

米林县医疗保障局是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

（1）贯彻执行国家、自治区、林芝市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（2）落实自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）落实自治区、是医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实自治区、市长期护理保险制度改革方案。

（4）落实自治区、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（5）落实自治区、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实自治区、市医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实价格信息监测和信息发布制度。

（6）监督实施全县药品、医用耗材的招标采购，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）落实自治区、市定点医药机构协议和支付管理办法，落实自治区医疗保障信用评价体系和信息批露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处米林县医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实自治区、市异地就医管理和费用结算办法，落实医疗保障关系转移接续制度。

（9）完成县委、政府交办的其他任务。

（10）职能转变。县医疗保障局应落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（11）与卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保证水平。

二、部门机构设置情况

（一）内设1个行政机构（正科级），分别为：米林县医疗保障局局机关。

此次预算公开单位为米林县医疗保障局机关。

第二部分 

米林县医疗保障局2023年度部门预算公开明细表

第三部分 

米林县医疗保障局2023年度部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算570.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入522.15万元、上年结转48.3万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出35.55万元、卫生健康支出506.43万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出28.47万元等。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算570.45万元，同比增加102.62万元，同比上升17.99%，主要原因是：机关人员增加及上年结转资金增加。其中：上年结转48.3万元，占8.47%；一般公共预算拨款收入522.15万元，占91.53%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算570.45万元，同比增加102.62万元，同比上升17.99%，主要原因是：上年结转资金支出大幅度减少。其中：基本支出359.27万元，占62.98%；项目支出211.18万元，占37.02%，

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算570.45万元，同比增加102.62万元，同比上升17.99%，主要原因是：人员增加及上年结转资金增加。收入为一般公共预算拨款570.45万元，包括：一般公共预算当年拨款收入522.15万元、上年结转48.3万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.55万元，占6.23%；卫生健康支出506.43万元；占88.78%、住房保障支出28.47万元，占4.99%等。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算570.45万元（含上年结转）,比2022 年增加102.62万元，主要原因：人员增加及上年度结转资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出570.45万元，基本支出359.27万元，占62.98%；项目支出211.18万元，占37.02%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.07万元，比2022 年增加5.83万元，增长19.94%。增加主要原因是机关人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.26万元，比2022 年增加0.05万元，增长23.81%。增加主要原因是机关人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.22万元，比2022 年增加0.04万元，增长22.22%。增加主要原因是机关人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.35万元，比2022 年增加0.53万元，增长18.79%。增加主要原因是机关人员增加。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为16.33万元，比2022 年增加0.43万元，增长2.70%。增加主要原因是机关人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.47万元，比2022 年增加4.92万元，增长20.89%。增加主要原因：机关人员增加。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为 88.27 万元，比2022年执行数减少2.91万元，减少 3.19 %，主要是往年结转资金由剩余。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民生育保险的补助资金（项）2023年预算数为 92.88万元，与2022年执行数一致，主要是2023年预算数参照上年度执行数。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为305.6万元，比2022年执行数增加15.85万元，增加5.47%，主要是人员增加及专项项目增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出359.27万元，其中：

人员经费335.84万元，主要包括：工资性支出234.48万元（基本工资53.63万元、津贴补贴163.44万元、奖金17.41万元）、机关事业单位养老保险缴费35.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.33万元、公务员医疗补助3.35万元、其他社会保险缴费0.48万元（失业保险0.26万元、工伤保险0.22万元）、住房公积金28.47万元、其他工资福利支出17.66万元。

公用经费23.43万元，主要包括：商品和服务支出20.43万元（其中：办公7.48万元、水费0.2万元、电费1.5万元、邮电费0.23万元、差旅费1万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.12万元、工会经费4.75万元、福利费0.08万元，公务用车运行维护费3万元、公务通讯补贴2.07万元）、残疾人就业保障金3万元等。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为3.12万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费3万元，较上年减少0万元，下降0%,主要原因：公车1辆，运行经费足够日常支出；公务接待费 0.12万元，较上年减少0.8万元，下降86.96%。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.8万元，下降20.41%，主要原因：公务接待预计减少。国内公务接待预计2批次、15人。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	0.92	0.12	86.96%
公务用车购置	0	0	0%
公务用车运行维护费	3	3	0%

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年我部门无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我部门机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年米林县医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算23.43万元，比2022年预算增加1.98万元，增长9.23%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更。

二、政府采购预算情况说明

2023年米林县医疗保障局机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，医疗保障局机关共有车辆1 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金211.18万元，其中：中央转移支付资金 25.75万元，地方资金185.43万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理5个，分别是：结转2022医保政策宣传经费项目资金1.52万元，占年初项目支出预算总额的0.27 %；2023年城乡居民生育保险补助资金92.88万元，占年初项目支出预算总额的16.28 %；结转2022年医保服务与能力提升资金25.75万元，占年初项目支出预算总额的4.51%；结转往年城乡居民医疗保险个人代缴及县级配套资金88.27万元，占年初项目支出预算总额的15.47%；2022年度职工体检费资金2.76万元，占年初项目支出预算总额的0.48%。

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

2023年我部门无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

2023年我部门无政府债务。

 

 

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。