政府信息公开

  目  录

 

第一部分  米林县宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分 米林县宣传部部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县宣传部部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

米林县宣传部概况

一、主要职能

米林县宣传部是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

（一）负责指导全县理论研究、学习与宣传工作；

（二）负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位工作；

（三）负责从宏观上指导精神产品的生产；

（四）负责指导全县互联网信息工作、互联网评论中心工作；

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，配合米林县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

（六）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版进口等。组织协调全县“扫黄打非”工作，防范和打击十四世达赖集团“藏独”反宣渗透。负责县内主要媒体的监督和管理；

（七）受米林县委委托，会同米林县委组织部管理米林县融媒体中心等新闻单位和代管单位的领导干部，对下级党组织主管意识形态方面工作的负责人使用提出意见。

二、部门机构设置情况

纳入本部门2023年部门决算编制范围内的二级决算单位包括：

（一）西藏林芝市米林县委县委宣传部

（二）西藏林芝市米林县网评中心

（三）西藏林芝市米林县新闻出版局

 

第二部分 

米林县宣传部2023年度部门预算公开明细表

第三部分 

米林县宣传部2023年度部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算778万元。收入包括：一般公共预算拨款收入657.76万元、上年结转120.24万元；支出包括：一般公共服务支出557.05万元、社会保障和就业支出56.35万元、卫生健康支出36.93万元、文化旅游体育与传媒支出81.13万元、住房保障支出46.54万元等。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算778万元，同比减少150.19万元，同比下降16.18%，主要原因是：上年结转资金收入大幅度减少。其中：上年结转120.24万元，占15.46%；一般公共预算拨款收入657.76万元，占84.54%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算778万元，同比减少30.79万元，同比下降3.8%，主要原因是：上年结转资金支出大幅度减少。其中：基本支出571.68万元，占73.48%；项目支出206.32万元，占26.52%，

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算778万元，同比减少150.19万元，同比下降16.18%，主要原因是：上年结转资金收支大幅度减少。收入为一般公共预算拨款778万元，包括：一般公共预算当年拨款收入657.76万元、上年结转120.24万元；支出包括：一般公共服务支出557.05万元，占71.6%；社会保障和就业支出56.35万元，占7.24%；卫生健康支出36.93万元；占4.75%；文化旅游体育与传媒支出81.13万元，占10.43%；住房保障支出46.54万元，占5.98%等。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算778万元（含上年结转）,比2022年减少150.19万元，主要原因：人员变动及上年结转资金大幅度减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出778万元，基本支出571.68万元，占73.48%；项目支出206.32万元，占26.52%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为437.61万元，比2022年减少77.59万元，下降15.06%。主要原因是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为95万元，比2022年增加22.99万元，增长31.93%。增加主要原因是上年结转资金纳入本年度预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）023年预算数为21.58万元，比2022年增加21.58万元，增长100%。主要原因是人员变动。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务（项）2023年预算数为2.9万元，比2022年预算数增加2.9万元，上升100%。增加主要原因是上年结转资金纳入本年度预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为0.1万元。比2022年预算数增加0.9万元，上升0.45 %。增加主要原因是上年结转资金纳入本年度预算。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2023年预算数为17.03万元。比2022年预算数增加17.03万元，上升100 %。增加主要原因是上年结转资金纳入本年度预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为64万元，与2022年持平。原因是2023年文化游支出与2022年一致。

8.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为55.4万元，比2022年减少8.03万元，下降12.66%。主要原因是人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.6万元，比2022年增加0.04万元，增长7.14%。增加主要原因是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.35万元，比2022年减少0.05万元，下降1.25%。主要原因是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.52万元，比2022年减少1.15万元，下降20.28%。主要原因是人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.75万元。比2022年预算数增加5.75万元，上升100 %。主要原因是人员变动。

 

 13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为26.67万元，比2022年减少7.82万元，下降22.67%。主要原因是人员变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.54万元，比2022年减少4.49万元，下降8.8%。主要原因人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出571.68万元，其中：

人员经费534.8万元，主要包括：工资性支出383.57万元（基本工资89.58万元、津贴补贴265.62万元、奖金28.37万元）、机关事业单位养老保险缴费55.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.66万元、公务员医疗补助4.52万元、其他社会保险缴费0.95万元（失业保险0.6万元、工伤保险0.35万元）、住房公积金46.54万元、其他工资福利支出17.16万元。

公用经费36.88万元，主要包括：商品和服务支出36.88万元（其中：办公12.71万元、水费0.5万元、电费2万元、差旅费6万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费7.76万元、福利费0.12万元，公务用车运行维护费3万元、公务通讯补贴0万元、其他商品和服务支出3.29万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为4.0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费3万元，与上年持平；主要原因：2022年公务用车运行经费全额支出，2023预算与上年相等。公务接待费1万元，较上年减少0.1万元，下降0.9%。主要原因：2022年公务接待费用支出少，2023预算调减。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.1万元，下降0.9%，主要原因：2022年公务接待费用支出少，2023预算调减。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	1.1	1	0.9%
公务用车购置	0	0	0%
公务用车运行维护费	3	3	0%

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年我部门无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我部门机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年米林县宣传部本级机关运行经费财政拨款预算36.88万元，比2022年预算减少7.38万元，下降16.67%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更。

二、政府采购预算情况说明

2023年宣传部机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，宣传部机关共有车辆2 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金206.32万元，其中：中央转移支付资金0 万元，地方资金206.32万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理10个，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理10个，分别是（项目名称网信/网评业务经费，资金4.5万元，占年初项目支出预算总额的2.18%；项目名称文化执法经费，资金2万元，占年初项目支出预算总额的0.97%；项目名称新时代文明实践中心专项经费，资金52.53万元，占年初项目支出预算总额的25.46%；项目名称宣传报道业务经费，资33.69万元，占年初项目支出预算总额的16.33%；项目名称精神文明建设经费，资金2.86万元，占年初项目支出预算总额的1.39%；项目名称2021年结转资金，资金66.28万元，占年初项目支出预算总额的32.12%；项目名称2022年基层宣讲员补助经费预算指标的通知，资金0.1万元，占年初项目支出预算总额的0.05%；项目名称2022年农村电影公益放映场次补贴资金，资金17.03万元，占年初项目支出预算总额的8.25%；项目名称干部职工体检费，资金5.75万元，占年初项目支出预算总额的2.79%；项目名称基层宣讲员补助专项资金，资金21.58万元，占年初项目支出预算总额的10.46%；

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

2023年我部门无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

2023年宣传部机关无政府债务。

 

 

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。