政府信息公开

  

目  录

 

第一部分  米林县中国人民政治协商会议米林县委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分 米林县中国人民政治协商会议米林县委员会办公室部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县中国人民政治协商会议米林县委员会办公室部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 第一部分 

米林县中国人民政治协商会议米林县委员会办公室概况

一、主要职能

米林县中国人民政治协商会议米林县委员会办公室是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

1、贯彻执行《政协米林县委员会章程》，搞好政治协商，民主监督，参政议政，高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。

2、积极协助本县全面建成社会主义现代化国家。

3、深入基层调查研究，向县委和政府反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的热点难点问题提出建议和意见。

4、负责联系县政协米林县委员会委员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻政治协商和民主监督工作。

5、按照县委和市政协米林县委员会的部署，会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱国人士的工作，处理政治协商方面的问题。

6、会同有关部门做好县政协米林县委员会每届委员的推选工作，使委员们充分发挥参政议政的作用。

7、承办县委交办和市政协米林县委员会办公室委托的其他工作。

二、部门机构设置情况

（一）内设1个行政机构（正科级），分别为：米林县政治协商委员会设办公室1个，提案委员会1个，农业和农村委员会1个，文宗委1个。

此次预算公开单位为米林县中国人民政治协商会议米林县委员会办公室机关。

第二部分 

中国人民政治协商会议米林县委员会办公室2023年度部门预算公开明细表

第三部分 

米林县中国人民政治协商会议米林县委员会办公室2023年度部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算702.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入692.15万元、上年结转10.82万元；支出包括：一般公共服务支出548.38万元、社会保障和就业支出62.08万元、卫生健康支出41.54万元、住房保障支出50.97万元等。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算702.97万元，同比增加28.70万元，同比上升4.26%，主要原因是：政协米林县委员会十届委员人数增加。其中：上年结转10.82万元，占15.48%；一般公共预算拨款收入692.15万元，占98.46%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算702.97万元，同比增加28.07万元，同比上升4.26%，主要原因是：政协米林县委员会十届委员人数增加。其中：基本支出624.15万元，占88.79%；项目支出78.82万元，占11.21%，

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算702.97万元，同比增加28.70万元，同比上升4.26%，主要原因是：政协米林县委员会十届委员人数增加。收入为一般公共预算拨款702.97万元，包括：一般公共预算当年拨款收入692.15万元、上年结转10.82万元；支出包括：一般公共服务支出548.38万元，占78.01%；社会保障和就业支出62.08万元，占88.31%；卫生健康支出41.54万元；占59.09%、住房保障支出59.97万元，占85.31%。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算702.97万元（含上年结转）,比2022 年增加28.70万元，主要原因：政协米林县委员会十届委员人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出702.97万元，基本支出624.15万元，占88.79%；项目支出78.82万元，占11.21%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为508.7万元，比2022年增加24.44万元，增长5.19%。主要原因是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5.55万元。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为20万元，比2022年增加8万元，增长0.60%。主要原因是人员变动。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为14.13万元，比2022 年增加5.19万元，增长57.67%。增加主要原因是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为61.69万元，比2022 年增加0.09万元，增长1.46%。增加主要原因是人员新增。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.39万元，比2022 年无变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.14万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.71万元，比2022 年增加0.01万元，增长1.29%。增加主要原因是人员新增。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为29.69万元，比2022 年减少6.81万元，增长20.33%。减少主要原因是人员新增。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.97万元，比2022 年减少1.66万元，下增加%。增加主要原因人员新增。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出624.15万元，其中：

人员经费587.35万元，主要包括：工资性支出420.86万元（基本工资106.29万元、津贴补贴283.05万元、奖金31.52万元）、机关事业单位养老保险缴费61.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.69万元、公务员医疗补助7.71万元、其他社会保险缴费0.39万元（工伤保险0.39万元）、住房公积金50.97万元、其他工资福利支出16.04万元。

公用经费36.80万元，主要包括：商品和服务支出31.40万元（其中：办公7.16万元、水费0.23万元、电费1.20万元、邮电费3.32万元、差旅费6万元、维修(护)费0.80万元、公务接待费1.09万元、工会经费8.49万元、福利费0.11万元，公务用车运行维护费3万元）、残疾人就业保障金5.40万元等。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为4.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费3万元；与上年持平，原因为2022年、2023年车辆数量无变化。公务接待费 1.09万元，较上年减少0.01万元，下降0.91%。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.01万元，下降0.24%，主要原因：接待次数下降.

国内公务接待预计15批次、75人。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	1.1	1.09	0.91%
公务用车购置	0	0	0%
公务用车运行维护费	3	3	100%

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年我部门无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我部门机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年米林县中国人民政治协商会议米林县委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算31.40万元，比2022年预算增加6.61万元，增长17.39%。该项支出由系统自动生成，主要是人员变动。

二、政府采购预算情况说明

2023年中国人民政治协商会议米林县委员会办公室机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，中国人民政治协商会议米林县委员会办公室机关共有车辆2辆，其他公务用车2辆。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金78.82万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金78.82万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理7个，分别是项目名称：

1.项目名称政协委员培训，资金3万元；占年初项目支出预算总额的 3.82%；

2.项目名称委员视察，资金20万元；占年初项目支出预算总额的 25.37%；

   3.项目名称政协会议，资金11.13万元；占年初项目支出预算总额的 14.12%；

4.项目名称政协综合专委会经费，资金5.55万元；占年初项目支出预算总额的7.04%；
5.项目名称干部职工体检费，4.14万元；占年初项目支出预算总额的5.25%；

6.项目名称乡镇“政协委员之家”建设经费，资金30万元；占年初项目支出预算总额的 38.06%；

7.项目名称县政协文史资料室，资金5万元；占年初项目支出预算总额的6.34%。

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

2023年我部门无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

中国人民政治协商会议米林县委员会办公室机关无政府债务。

 

 

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。