政府信息公开

  目  录

 

第一部分  米林县扎绕乡卫生院(部门)概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分 米林县扎绕乡卫生院（部门）预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县扎绕乡卫生院（部门）预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

米林县扎绕乡卫生院概况

一、主要职能

米林县扎西绕登乡卫生院是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、部门机构设置情况

（一）事业机构（副科级），内设7个科室，分别是：内科、外科、儿科、急诊科、藏医科、计划免疫、妇幼保健。此次预算公开单位为米林县扎西绕登乡卫生院机关。

第二部分 

米林县扎绕乡卫生院2023年度部门预算公开明细表

第三部分 

米林县扎绕乡卫生院2023年度部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算402.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入399.09万元、上年结转3.45万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出36.32万元、卫生健康支出332.70万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出33.52万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算402.54万元，同比增加47.2万元，同比上升13.28%，主要原因是：人员工资有变动。其中：上年结转3.45万元，占0.86%；一般公共预算拨款收入399.09万元，占99.14%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算402.54万元，同比增加47.2万元，同比上升13.28%，主要原因是：人员工资有变动。其中：上年结转3.45万元，占0.86%；一般公共预算拨款收入399.09万元，占99.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年收支总预算402.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入399.09万元、上年结转3.45万元；支出包括：社会保障和就业支出36.32万元、卫生健康支出332.7万元、住房保障支出33.52万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算402.54万元（含上年结转）,比2022 年增加47.2万元，主要原因：工资调整预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出402.54万元，基本支出399.09万元，占99.14%；项目支出3.45万元，占0.86%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.01万元，比2022 年增加3.92万元，增加12.6%。增加主要原因是基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.09万元，比2022 年增加0.12万元，增加12.37%。增加主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.22万元，比2022 年减少0.17万元，减少43.59%。减少主要原因是预算减少。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其乡镇卫生院（项）2023年预算数为312.4万元，比2022 年增加24.13万元，增长12.26%。增加主要原因是年初预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业医疗卫生机构（款）其行政事业单位医疗机构（项）2023年预算数为3.45万元，比2022 年增加3.45万元，增长100%。增加主要原因是新增干部职工体检费。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为16.85万元，比2022 年减少0.05万元，减少0.3%。减少主要原因是预算减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.52万元，比2022 年增加5.8万元，增加20.92%。增加主要原因：基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出399.09万元，其中：

人员经费372.41万元，主要包括：工资性支出276.15万元（基本工资48.85万元、津贴补贴209.19万元、奖金18.11万元）、机关事业单位养老保险缴费35.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.85万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费1.31万元（失业保险1.09万元、工伤保险0.22万元）、住房公积金33.52万元、其他工资福利支出9.57万元。

公用经费26.68万元，主要包括：商品和服务支出23.43万元（其中：办公6.5万元、水费0.05万元、电费2.3万元、邮电费2万元、差旅费3.5万元、 维修（护）费0.3万元、会议费0.05万元、工会经费5.59万元、福利费0.09万元，公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支0.05万元 ） 残疾人就业保障金3.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费3万元，较上年持平一年内够用于公务用车运行费；公务接待费 0万元，较上年同等，未产生公务接待费，持平2023年“三公”经费预算比2022年持平。

国内公务接待预计0批次、0人。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	0	0	0%
公务用车购置	0	0	0%
公务用车运行维护费	3	3	0%

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年我机构无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我机构机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年米林县扎绕乡卫生院医疗机构本级机关运行经费财政拨款预算23.43万元，比2022年预算减少2.34万元，下降9.08%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更。

二、政府采购预算情况说明

2023年米林县扎绕乡卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，扎绕乡卫生院医疗机构共有车辆1 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金3.45万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金3.45万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是干部职工体检费 ，资金3.45万元；占年初项目支出预算总额的100%。

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

2023年我医疗机构无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

扎绕乡卫生院无政府债务。

 

 

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。