政府信息公开

  

目  录

 

第一部分  米林县扎西绕登乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分  米林县扎西绕登乡人民政府部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县扎西绕登乡人民政府部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

米林县扎西绕登乡人民政府概况

一、主要职能

（一）部门职责

扎西绕登乡人民政府主要职责：紧紧围绕稳定、发展、生态、强边四件大事，统筹优化加强党的建设、区域发展、公共服务、综合管理、维护稳定、生态环境保护、乡村振兴、固边强边等。具体为：

（1）党政综合办公室（财政所)。主要职责：宣传贯彻当得到路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署;负责党风廉政建设和反腐败工作：贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署：负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作；指导村级组织换届选举工作；负责强基惠民工作；负责人大主席团日常事务；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作；负责后勤服务管理工作。

（2）经济发展办公室。主要职责:负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作；负责乡镇规划、公共基础设施建设等工作；负责劳动就业、社会保障、统计、科技教育、卫生医疗、民生保障、人民武装、民政优抚、救灾救济、社会救助、教育体育、残疾人权益保障等工作。

（3）平安建设办公室（应急管理办公室）。主要职责负责基层平安建设等工作；负责综合治理、信访维稳、平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作。

（4）综合行政执法办公室（城市综合服务管理办公室）。主要职责：负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；负责涉及劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、卫生健康、旅游、应急、市场监管等技术含量较低的执法工作或者以上部门下放或委托的执法工；负责城市管理、爱国卫生工作，负责组织、指导和开展系列文明创建活动；负责村（社区）建设、违建管控、房屋和物业管理、人民防空等工作；承担优化营商环境、协调服务企业发展和对各类市场主体及经营行为日常监督工作。

（5）为突出加强边境事务管理和生态环境保护，边境乡镇和非边境乡镇内设机构实行差异化设置。（生态环境和自然资源办公室）。主要职责：负责生态环境保护、森林草原防灭火、防汛抗旱等工作；负责辖区工作环境卫生整治创建工作；负责地质灾害隐患的排查上报等工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水力资源的管理保护等工作。

（6）便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：承担面向群众提供一站式便民服务等工作；负责确定和调整进驻便民服务中心事项；推进便民服务中心规范化建设；加强对窗口工作人员的管理和培训；负责集中受理、办理、代办各类服务事项；接受群众咨询；受理工作人员违纪行为的投诉；指导村级便民服务工作；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。

（7）农牧综合服务中心。主要职责：负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务；负责农机安全、动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护等工作；负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监督员、水官员等的培训和管理。

（8）文化旅游综合服务中心。主要职责：负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及等工作；负责新时代文明实践活动，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；指导乡村两级文艺队开展各项活动；负责乡镇旅游公共服务建设。开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

二、部门机构设置情况

（一）部门内设机构8个，包括米林县扎西绕登乡人民政府党政综合办公室（财政所）、米林县扎西绕登乡人民政府经济发展办公室、米林县扎西绕登乡人民政府平安建设办公室（应急管理办公室）、米林县扎西绕登乡人民政府综合行政执法办公室、米林县扎西绕登乡人民政府生态环境和自然资源办公室、米林县扎西绕登乡人民政府便民服务中心（退役军人服务站）、米林县扎西绕登乡人民政府农牧综合服务中心、米林县扎西绕登乡人民政府文化旅游综合服务中心。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

 

第二部分 

西藏米林县扎西绕登乡人民政府2023年度部门预算公开明细表

第三部分 

米林县扎西绕登乡人民政府2023年度部门预算数据分析 

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算1887.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1566.61万元、上年结转320.90万元；支出包括：一般公共服务支出1230.38万元、社会保障和就业支出182.64万元、卫生健康支出84.82万元、节能环保支出14.21万元、农林水支出254.91万元、资源勘探工业信息等支出0.03万元、住房保障支出120.53万元等。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算1887.51万元，同比增加206.39万元，同比上升12.28%，主要原因是：上年结转资金收入大幅度增加。其中：上年结转320.90万元，占82.99%；一般公共预算拨款收入1230.38万元，占34.81%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算1887.51万元，同比增加206.39万元，同比上升12.28%，主要原因是：上年结转资金收入大幅度增加。其中：基本支出1489.53万元，占21.08%；项目支出397.98万元，占78.92%，

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1887.51万元，同比增加206.39万元，同比上升12.28%，主要原因是：上年结转资金收入大幅度增加。收入为一般公共预算拨款1887.51万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1566.61万元、上年结转320.9万元；支出包括：一般公共服务支出1230.38万元，占34.81%；社会保障和就业支出182.64万元，占90.32%；卫生健康支出84.82万元，占95.51%；节能环保支出14.21万元，占99.23%；农林水支出254.91万元，占86.49%；资源勘探工业信息等支出0.03万元，占99.99%、住房保障支出120.53万元，占93.61%等。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算1887.51万元（含上年结转）,比2022 年增加1379.96万元，主要原因：人员变动和项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出1887.51万元，基本支出1489.53万元，占21.08%；项目支出397.98万元，占78.92%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为5.94万元，比2022年预算数增加0.94万元，上升15.82%。主要原因是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为4.30万元，比2022年预算数增加4.30万元，上升0%。主要原因是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1164.10万元，比2022年预算数增加125.98万元，上升10.82%。主要原因是人员变动。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为19.73万元，比2022年预算数增加2.18万元，上升11.05%。主要原因是人员变动。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为30万元，比2022年预算数增加30万元，上升0%。主要原因是人员变动。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.56万元，比2022年预算数减少1.44万元，下降38.88%。主要原因是人员变动。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.57万元，比2022年预算数增加5.57万元，上升0%。主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为20万元，与2022年预算数相比无变动。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为29.45万元，比2022年预算数增加29.45万元，上升0%。主要原因是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为130.85万元，比2022年预算数增加10.62万元，上升8.83%。主要原因是税率变动。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.5万元，比2021年预算数增加0.07万元，上升4.67%。主要原因是税率变动。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.84万元，比2022年预算数增加0.09万元，下降10.71%。主要原因是税率变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算数为23.49万元，比2022年预算数增加14.18万元，上升60.36%。主要原因是科目变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.38万元，比2022年预算数增加1.07万元，上升11.49%。主要原因是科目变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算数为13.11万元，比2022年预算数增加13.11万元，上升0%。主要原因是科目变动。

16.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为61.33万元，比2022年预算数下降4.05万元，下降6.60%。主要原因是科目变动。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为14.21万元，比2022年预算数下降285.79万元，下降95.26%。主要原因是科目变动。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为50万元，比2022年预算数增加50万元，上升0%。主要原因是科目变动。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为8万元，比2022年预算数增加8万元，上升0%。主要原因是科目变动。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为73.58万元，比2022年预算数增加73.58万元，上升0%。主要原因是科目变动。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数为16.44万元，比2022年预算数增加16.44万元，上升0%。主要原因是科目变动。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2023年预算数为106.88万元，比2022年预算数增加106.88万元，上升0%。主要原因是科目变动。

23.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）2023年预算数为0.03万元，与2022年预算数相比无变动。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为120.53万元，比2022年执行数增加20.34万元，上升16.88%。主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1489.53万元，其中：

人员经费1350.83万元，主要包括：工资性支出1370.92万元（基本工资193.48万元、津贴补贴733.82万元、奖金65.74万元）、机关事业单位养老保险缴费130.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费61.33万元、公务员医疗补助10.38万元、其他社会保险缴费2.34万元（失业保险0.84万元、工伤保险1.5万元）、住房公积金120.53万元、其他工资福利支出52.45万元。

公用经费138.7万元，主要包括：商品和服务支出118.61万元（其中：办公34.66万元、电费6.48万元、邮电费3.24万元、差旅费12万元、维修(护)费2.7万元、会议费0.84万元、公务接待费0.96万元、工会经费20.09万元、福利费0.32万元，公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出13.32万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为24.96万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费24万元，较上年无变化；公务接待费 0.96万元，较上年减少0.01万元，下降1.03%。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.01万元，下降0.04%，主要原因2023年公务接待经费减少。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	0.97	0.96	1.03%
公务用车购置			0%
公务用车运行维护费	24	24	100%

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年我部门政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我部门机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排使用情况说明

2023年米林县扎西绕登乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算1887.51万元，比2022年预算增加1770.66万元，增长93.80%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更。

二、政府采购预算情况说明

2023年米林县扎西绕登乡人民政府机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，米林县扎西绕登乡人民政府机关共有车辆5 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2023年预算绩效目标情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金397.98万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金XX万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是项目名称 ，资金0万元；占年初项目支出预算总额的0%等。

五、扶贫资金及资金使用情况说明。

2023年我部门无扶贫资金。

六、举借债务公开情况情况。

米林县扎西绕登乡人民政府机关无政府债务。

 

 

第五部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。