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西藏林芝市米林县政法委(部门)2022年度部门预算

目录

第一部分西藏林芝市米林县政法委(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏林芝市米林县政法委(部门)2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏林芝市米林县政法委(部门)2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县政法委(部门)概况

一、主要职能

第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《米林县机构改革方案》,制定本规定。

第二条中共米林县委员会政法委员会(以下简称县委政法委)是县委领导政法工作的职能部门,为正科级。

第三条县委政法委的主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定、自治区党委、市委及县委部署,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安米林、法治米林建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保米林社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判全县政法工作动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对全县各级政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展全县政法领域的调查研究,研究拟定全县政法工作的方针政策和重大措施,及时向县委提出建议;参与有关米林法规条例的起草、修改工作,及时提出立法建议。

(六)掌握分析全县政法舆情动态,指导协调县直政法各部门媒体网络宣传工作,指导全县各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)统筹协调推进全县政法信息化建设工作,研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见,指导政法各部门信息化平台建设工作。

(八)监督和支持米林县政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(九)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(十)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设,代管米林县法学会。

(十一)完成市委政法委和县委交办的其他任务。

第五条县委政法委核定行政编制4名。其中:科级领导职数4名。

第六条本规定由县委负责解释,具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担,其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第二部分

西藏林芝市米林县政法委（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分

西藏林芝市米林县政法委(部门)2022年度部门预算

数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1886.94万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1,735.05万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转151.89万元;支出包括:一般公共服务支出533.27万元、公共安全支出8万元、社会保障和就业支出37.37万元、卫生健康支出24.46万元、交通运输支出1251.84万元、住房保障支出32万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1886.94万元,其中:上年结转151.89万元,占8.05%;一般公共预算拨款收入1,735.05万元,占91.95%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1886.94万元,其中:基本支出428.93万元,占22.73%;项目支出1458.01万元,占77.27%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1886.94万元。收入为一般公共预算拨款1886.94万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1,735.05万元、上年结转151.89万元;支出包括:一般公共服务支出533.27万元、公共安全支出8万元、社会保障和就业支出37.37万元、卫生健康支出24.46万元、交通运输支出1251.84万元、住房保障支出32万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1886.94万元,比2021年预算增加1436.63万元,主要原因:护路护线项目资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出533.27万元,占28.26%、公共安全支出8万元,占0.42%、社会保障和就业支出37.37万元占1.98%、卫生健康支出24.46万元,占1.3%、交通运输支出1251.84万元,占66.34%、住房保障支出32万元,占1.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2022年预算数为335.1万元,比2021年预算数增加56.53万元,上升20.3%。主要是人员变动。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为192.17万元,比2021年预算数增加105.23万元,上升了121.04%。主要是人员变动。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为6万元,比2021年预算数增加3万元,上升了100%。主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为37.06万元,比2021年预算数增加9.02万元,上升了32.17%。主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为0.08万元,比2021年预算数增加0.01万元,上升14.29%。主要是人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.23万元,比2021年预算数减少0.12万元,下降34.29%。主要是人员变动。

7.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为20.15万元,比2021年预算数增加0万元,上升了0%。主要是无变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为4.31万元,比2021年预算数增加3.95万元,上升了19.26%。主要是医保改革,功能科目变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为32万元,比2021年预算数增加7.17万元,上升28.88%。主要是人员变动。

10.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2022年预算数为8万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%。主要是无。

11.交通运输支出(类)铁路运输支出(款)其他铁路运输支出(项)2022年预算数为1251.84万元,比2021年预算数增加1251.84万元。主要是拉林铁路米林段新招录护路队员。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出428.93万元,其中:

人员经费385.06万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费43.87万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费2.44万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.06万元,压缩1.09%,主要原因是2022年公务接待经费减少。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有1量,国内公务接待预计23批次、163人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级米林县政法委1家行政单位机关运行经费财政拨款预算43.87万元,比2021年预算增加3.83万元,增长9.6%。主要是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理23个,资金1450.35万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金1450.35万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理23个,分别是(项目名称防范和处理邪教问题专项经费,资金3万元,占年初项目支出预算总额的0.20%;项目名称“双联”户长工资,资金107.24万元,占年初项目支出预算总额的7.39%;项目名称“双联户”管理经费,资金5万元,占年初项目支出预算总额的0.34%;项目名称217工程建设专项,资金0.6万元,占年初项目支出预算总额的0.04%;项目名称法学会工作专项经费,资金3万元,占年初项目支出预算总额的0.21%;项目名称国家安全人民防线专项资金,资金4万元,占年初项目支出预算总额的0.28%;项目名称流动人口管理,资金5.5万元,占年初项目支出预算总额的0.38%;项目名称平安经费,资金10万元,占年初项目支出预算总额的0.69%;项目名称群防群治工作经费,资金4万元,占年初项目支出预算总额的0.28%;项目名称社会管理创新工作专项经费,资金3万元,占年初项目支出预算总额的0.21%;项目名称综治经费,资金20万元,占年初项目支出预算总额的1.38%;项目名称涉法涉诉和刑事被害人员救助资金,资金8万元,占年初项目支出预算总额的0.55%;项目名称2021年流动人口管理经费,资金5.5万,占年初项目支出预算总额的0.38%;项目名称2021年平安经费,资金5.05万元,占年初项目支出预算总额的0.35%;项目名称2021年综治经费,资金8.8万元,占年初项目支出预算总额的0.61%;项目名称2021年护路办第四季度公用经费,资金20.98万元,占年初项目支出预算总额的1.45%;项目名称2021年群防群治工作经费,资金3.09万元,占年初项目支出预算总额的0.21%;项目名称2021年社会管理创新经费,资金3万元,占年初项目支出预算总额的0.20%;项目名称2021年法学会工作专项,资金1.7万元,占年初项目支出预算总额的0.12%;项目名称2021年防范和处理邪教问题工作专项,资金3万元,占年初项目支出预算总额的0.21%;项目名称2021年国家安全防线工作经费,资金1.15万元,占年初项目支出预算总额的0.08%;项目名称2021年护路自治区8-12月劳务费,资金91.96万元,占年初项目支出预算总额的6.34%;项目名称2022年护路队员补助,资金1132.78万元,占年初项目支出预算总额的78.1%)

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。”

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我部门截止2022年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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