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中国人民政治政商会议米林县委员会

(部门)2022年度部门预算

目录

第一部分中国人民政治政商会议米林县委员会(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中国人民政治政商会议米林县委员会(部门)2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分中国人民政治政商会议米林县委员会(部门)2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

中国人民政治政商会议米林县委员会(部门)概况

一、主要职能

1、贯彻执行《政协米林县委员会章程》,搞好政治协商,民主监督,参政议政,高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。

2、积极协助本县全面建成社会主义现代化国家。

3、深入基层调查研究,向县委和政府反映社情民意,对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的热点难点问题提出建议和意见。

4、负责联系县政协米林县委员会委员,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻政治协商和民主监督工作。

5、按照县委和市政协米林县委员会的部署,会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱国人士的工作,处理政治协商方面的问题。

6、会同有关部门做好县政协米林县委员会每届委员的推选工作,使委员们充分发挥参政议政的作用。

7、承办县委交办和市政协米林县委员会办公室委托的其他工作。

米林县政治协商委员会设办公室1个,提案委员会1个,农业和农村委员会1个,文宗委1个。

二、部门预算单位构成

纳入米林县政治协商委员会部门2022年预算编制范围的二级预算单位包括:提案委员会、农业和农村专委会、提案委员会,米林县政治协商委员会(以下简称政协米林县委员会)设正科级办事机构,即:政协米林县委员会办公室。

第二部分

中国人民政治政商会议米林县委员会（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分

中国人民政治政商会议米林县委员会(部门)2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算674.27万元。收入包括:一般公共预算拨款收入658.76万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转15.51万元;支出包括:一般公共服务支出521.77万元、社会保障和就业支出61.99万元、卫生健康支出41.20万元、住房保障支出49.31万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算674.27万元,其中:上年结转15.51万元,占23%;一般公共预算拨款收入521.77万元,占77%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算674.27万元,其中:基本支出631.76万元,占93.7%;项目支出42.51万元,占6.3%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算674.27万元。收入为一般公共预算拨款674.27万元,包括:一般公共预算当年拨款收入658.76万元、上年结转15.51万元;支出包括:一般公共服务支出521.77万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出61.99万元、卫生健康支出41.20万元、住房保障支出49.31万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款674.27万元,比2021年预算增加181.22万元,主要原因:一是设立政协米林县委员会三个专委会、二是政协米林县委员会十届委员人数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出521.77万元,占77.2%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出61.99万元,占9.2%;卫生健康支出41.20万元,占6.2%;住房保障支出49.31万元,7.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2022年预算数为27.51万元,比2021年执行数增加15.51万元,增加129.25%。主要是政协米林县委员会十届换届、委员指数增加、设立专委会人员增加。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2022年预算数为6万元,比2021年执行数增加2万元,增加50%。主要是政协米林县委员会十届换届、委员指数增加。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算数为521.77万元,比2021年执行数增加165.76万元,增加46.56%。主要是政协米林县委员会十届换届、委员指数增加。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为9万元,比2021年执行数增加6万元,增加200%。主要是政协米林县委员会十届换届、委员指数增加。

5、社会保障和就业支出(类)基本养老保险基金的补助(款)其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为61.60万元,比2021年执行数增加17.71万元,增加40.4%。主要是设立专委会人员指数增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保险基金的补助(款)工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.39万元,比2021年执行数下降0.16万元,减少29.09%。

7、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为7.7万元。比2021年预算数减少0万元,下降0%、主要是医疗保险改革,功能科目分类变动。

8.卫生健康支出(类)基本医疗保险基金的补助(款)职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为33.50万元,比2021年执行数增加2.01万元,增加5.66%。主要是设立专委会人员指数增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为49.31万元,比2021年执行数增加13.8万元,增加39%。主要是设立专委会人员指数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出631.76万元,其中:

人员经费593.75万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费38.01万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费1.1万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少4.14万元,压缩50.24%,主要原因是2022年公务用车运行费移交给政府统一管理。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有1量,国内公务接待预计8批次、95人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级米林县政协办1家行政单位机关运行经费财政拨款预算38.01万元,比2021年预算增加3.52万元,增长10.21%。主要是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

例如:2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年3月底,本部门及所属各预算单位共有2车辆辆,其中,处级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)1辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理5个,资金42.51万元,其中:中央转移支付资金万元,地方资金42.51万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理5个,分别是(项目名称政协委员培训,资金3万元,占年初项目支出预算总额的7.07%;项目名称委员视察,资金12万元,占年初项目支出预算总额的28.22%;项目名称政协会议,资金6万元,占年初项目支出预算总额的14.11%;项目名称政协综合专委会经费,资金6万元,占年初项目支出预算总额的14.11%;项目名称2021年委员视察,资金15.51万元,占年初项目支出预算总额的36.49%;

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度没有扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我部门截止2022年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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