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西藏林芝市米林县医疗保障局2022年度部门预算

目录

第一部分西藏林芝市米林县医疗保障局(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏林芝市米林县医疗保障局(部门)2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏林芝市米林县医疗保障局(部门)2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县医疗保障局(部门)概况

一、主要职能

(一)部门职责

西藏林芝市米林县米林县医疗保障局主要职能

米林县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委、市委及县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强县委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行国家、自治区、林芝市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

(2)落实自治区医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(3)落实自治区、是医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实自治区、市长期护理保险制度改革方案。

(4)落实自治区、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

(5)落实自治区、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实自治区、市医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,落实价格信息监测和信息发布制度。

(6)监督实施全县药品、医用耗材的招标采购,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7)落实自治区、市定点医药机构协议和支付管理办法,落实自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处米林县医疗保障领域违法违规行为。

(8)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实自治区、市异地就医管理和费用结算办法,落实医疗保障关系转移接续制度。

(9)完成县委、政府交办的其他任务。

(10)职能转变。县医疗保障局应落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

(11)与卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保证水平。

二、部门预算单位构成

部门内设机构2个,包括西藏林芝市米林县医疗保障局、西藏林芝市米林县医保服务中心。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分

西藏林芝市米林县医疗保障局（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分

西藏林芝市米林县医疗保障局(部门)2022年度部门预算

数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算467.83万元。收入包括:一般公共预算拨款收入462.65万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转5.18万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出29.63万元、卫生健康支出414.65万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出23.55万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算467.83万元,其中:上年结转5.18万元,占1.11%;一般公共预算拨款收入462.65万元,占98.89%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算467.83万元,其中:基本支出307.65万元,占65.76%;项目支出160.18万元,占34.24%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算467.83万元。收入为一般公共预算拨款467.83万元,包括:一般公共预算当年拨款收入462.65万元、上年结转5.18万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.63万元、卫生健康支出414.65万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出23.55万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款462.65万元,比2021年预算增加146.28万元,主要原因:人员变动和项目资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出29.63万元,占6.34%;卫生健康支出414.65万元,占88.63%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;住房保障支出23.55万元,5.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为29.24万元,比2021年预算数增加7.43万元,上升34.07%。主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为0.21万元,比2021年预算数增加0.07万元,上升50%。主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.18万元,比2021年预算数减少0.09万元,下降33.33%。主要是人员变动。

4.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为15.90万元,比2021年预算数减少0.05万元,下降0.31%。主要是费率下调。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.82万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%。主要是医疗保险改革,功能分类变动。

6.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为91.18万元,比2021年执行数增加16.18万元,增加21.57%,主要是米林县城乡居民人口每年逐步增长。

7.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为15万元,比2021年执行数增加3万元,增加25%,主要是米林县6065人员每年逐步增长。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为289.75万元,比2021年执行数增加115.68万元,增加67%,主要是人员增加,上级下拨专项资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为23.55万元,比2021年预算数增加6.45万元,上升37.72%。主要是人员变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出307.65万元,其中:

人员经费286.2万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费21.45万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.92万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费0.92万元。2022年“三公”经费预算与2021年相同。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有1量,国内公务接待预计4批次、20人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级米林县医保局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算21.45万元,比2021年预算增加2.29万元,增长11.95%。主要是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理3个,资金155万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金155万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理4个,分别是(项目名称城乡居民基本医疗保险县本级配套,资金90万元,占年初项目支出预算总额的58.06%;项目名称城乡医疗救助,资金15万元,占年初项目支出预算总额的9.68%;项目名称医疗服务和保障能力提升,资金50万元,占年初项目支出预算总额的32.26%;

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我部门截止2022年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。