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西藏林芝市米林县总工会(部门)2022年度部门预算

目录

第一部分西藏林芝市米林县总工会(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏林芝市米林县总工会(部门)2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏林芝市米林县总工会(部门)2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县总工会(部门)概况

一、主要职能

(一)部门职责

1.总工会主要职能

(1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕县委、政府中心工作,组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针;贯彻执行县工会全县代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。

(2)依照法律和《中国工会章程》,制定全县工会工作的指导意见和任务,进一步突出和履行维权服务职能。

(3)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的起草、修订,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4)指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

(5)加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务;构建以精准帮扶为重点的服务职工体系,建立健全工会系统服务职工网络载体。

(6)协助米林县委、政府做好自治区、市、县劳模的推荐、评选,负责我县全国劳模、自治区劳模、市劳模、县劳模的管理服务工作;负责我县全国、自治区、市“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作,负责米林“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。

(7)指导全县各级工会自身改革和建设,研究县产业工会的设立和管理;受县委委托,协助管理乡(镇)、县直单位工会的领导干部;负责工会组织和干部队伍建设,组织开展工会干部培训工作。

(8)负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

(9)负责援藏工会、内地工会和各县(区)工会的交流工作。

(10)完成县委、政府和市总工会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设机构1个,包括米林县总工会。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分

西藏林芝市米林县总工会（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分

西藏林芝市米林县总工会(部门)2022年度部门预算

数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算172.52万元。收入包括:一般公共预算拨款收入172.52万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出132.23万元、社会保障和就业支出16.37万元、卫生健康支出10.88万元、住房保障支出13.04万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算172.52万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入172.52万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算172.52万元,其中:基本支出172.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算172.52万元。收入为一般公共预算拨款172.52万元,包括:一般公共预算当年拨款收入172.52万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出132.23万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.37万元、卫生健康支出10.88万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出13.04万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款172.52万元,比2021年预算增加47.73万元,主要原因:人员变动和项目资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出132.23万元,占76.65%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出16.37万元,占9.49%;卫生健康支出10.88万元,占6.3%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;住房保障支出13.04万元,7.56%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算数为132.23万元,比2021年预算数增加37万元,上升38.85%。主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为16.27万元,比2021年执行数增加4.7万元,增加40.62%。主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.1万元,比2020年执行数减少0.04万元,下降28.57%。主要是人员增加。

4.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为8.85万元,比2021年执行数人员增加0.39万元,人员增加4.6%。主要是人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.03万元,比2021年执行数人员增加0万元,人员增加0%。主要是医疗保险改革,功能分类变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为13.04万元,比2020年执行数人员增加3.65万元,人员增加38.87%。主要是人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出172.52万元,其中:

人员经费160.08万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费12.44万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费0.6万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加3万元,上升500%,主要原因是2022年新增公务用车1辆。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有0量,国内公务接待预计6批次、40人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级米林县总工会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算12.44万元,比2021年预算增加4.82万元,增长63.25%。主要是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理0个,资金0万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金0万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理0个,分别是(项目名称无,资金万元;……),占年初项目支出预算总额的0%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我部门截止2022年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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