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西藏林芝市米林县中国共产主义青年团

米林县委员会(部门)2022年度部门预算

目录

第一部分西藏林芝市米林县中国共产主义青年团米林县委员会(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏林芝市米林县中国共产主义青年团米林县委员会(部门)2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏林芝市米林县中国共产主义青年团米林县委员会(部门)2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县中国共产主义青年团米林县委员会

(部门)概况

一、主要职能

1.中国共产主义青年团米林县委员会主要职能

(一)贯彻执行县委、团市委的决议、指示,协助政府管理青少年事务,领导全县共青团工作,领导和指导全县青联和少先队工作,承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

(二)负责拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

(三)贯彻落实有关青少年事务的法律、法规、规章、办法,处理、协调与青少年利益相关的事务,向党和政府反映青年的意见和要求。

(四)调查全县青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题,为县委、政府制定相关政策提供决策依据。

(五)指导全县青少年思想教育和宣传文化活动,组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“五观”“两论”教育,促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。

(六)围绕县委、政府中心工作,组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

(七)代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全县青少年社会事务工作。

(八)负责招募青年志愿者,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

(九)募集青少年事业发展资金,组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动—高原绿色希望工程”。

(十)负责县青年联合会和青年统战工作,组织指导全县青少年对内、对外友好交流。

(十一)负责拟定全县团组织和团干部队伍建设的政策措施;指导全县共青团组织、团干部队伍建设。

(十二)承办县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设机构1个,包括米林县中国共产主义青年团米林县委员会。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分

西藏林芝市米林县中国共产主义青年团米林县委员会（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分

西藏林芝市米林县中国共产主义青年团米林县委员会

(部门)2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算85.64万元。收入包括:一般公共预算拨款收入85.64万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出68.73万元、社会保障和就业支出6.86万元、卫生健康支出4.56万元、住房保障支出5.49万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算85.64万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入85.64万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算85.64万元,其中:基本支出70.64万元,占82.48%;项目支出15万元,占17.52%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算85.64万元。收入为一般公共预算拨款85.64万元,包括:一般公共预算当年拨款收入85.64万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出68.73万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6.86万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出4.56万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出5.49万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、年终结转结余0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款85.64万元,比2021年预算增加0.37万元,主要原因:人员变动和项目资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出68.73万元,占80.26%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出6.86万元,占8.01%;卫生健康支出4.56万元,占5.32%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;住房保障支出5.49万元,6.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算数为53.73万元,2021年预算数64.83万元,降低11.1万元,下降17.12%。主要是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2022年预算数为15万元,2021年预算数0万元,上升15万元,上升100%。主要是群众团体事务增多。

3.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为6.82万元,2021年预算数7.98万元,下降1.16万元,下降14.54%。主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.04万元,2021年预算数0.1万元,下降0.06万元,下降60%。主要是人员变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为0.85万元,2021年预算数0万元,下降0万元,下降0%。主要是医疗保险改革,功能科目变动。

6.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为3.71万元,比2021年预算数5.84万元,下降2.13万元,下降36.47%。主要是人员变动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.49万元,比2021年预算数6.52万元,下降1.03万元,下降15.80%。主要是人员变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出70.64万元,其中:

人员经费66.09万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费4.55万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.35万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.35万元。2022年“三公”经费预算比2021年无增减变动,减少0万元,压缩0%,主要原因是2022年公务接待经费不变。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有0量,国内公务接待预计3批次、24人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级米林县中国共产主义青年团米林县委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算4.55万元,比2021年预算5.92万元,减少1.37万元,降低23.14%。主要是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理2个,资金15万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金15万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理2个,分别是(项目名称西部志愿者经费,资金10万元,占年初项目支出预算总额的66.67%;项目名称预防青少年犯罪经费,资金5万元,占年初项目支出预算总额的33.33%;

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我部门截止2022年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。