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目录

第一部分  中国人民政治协商会议米林县委会办公室概况

一、部门基本情况

第二部分  中国人民政治协商会议米林县委会办公室2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、基本支出决算明细表

七、项目支出决算明细表

八、项目收入支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十二、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十五、预算支出相关信息表

十六、基本数字表

十七、机构运行表

十八、年初结转和结余调整情况表

十九、主要指标变动情况表

二十、其他收入明细情况表

第三部分 中国人民政治协商会议米林县委会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分 中国人民政治协商会议米林县委会办公室2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购情况说明

四、国有资产占有情况说明

五、重点绩效评价结果等绩效情况说明

六、举借债务情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分

中国人民政治协商会议米林县委会办公室概况

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议米林县委会办公室2021年部门决算单位构成为米林县政协委员会机关。中国人民政治协商会议米林县委会办公室办公室，是行政机关单位，执行行政单位会计制度，财务实行独立核算

（二）部门主要职能和人员情况

1.主要职能

1.政治协商委员会主要职能

1、贯彻执行《政协章程》，搞好政治协商，民主监督，参政议政，高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。

2、积极协助本县全面建成小康社会。

3、深入基层调查研究，向县委和政府反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的热点难点问题提出建议和意见。

4、负责联系县政协委员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻政治协商和民主监督工作。

5、按照县委和市政协的部署，会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱国人士的工作，处理政治协商方面的问题。

6、会同有关部门做好县政协每届委员的推选工作，使委员们充分发挥参政议政的作用。

7、承办县委交办和市政协办公室委托的其他工作。中国人民政治协商会议米林县委会办公室设办公室1个，提案委员会1个，农业和农村委员会1个，文宗委1个。

2.人员构成情况

2021年中国人民政治协商会议米林县委会办公室行政编制2人。年末实有人数20人，其中行政人员18人，其他人员2人（公益性2人）。

第二部分

中国人民政治协商会议米林县委会办公室2021年度部门决算公开明细表

第三部分

中国人民政治协商会议米林县委会办公室2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入570.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元，年初结转和结余1.42万元。2020年总收入488.79万元，与上年同期增加82.04万元，同比增加1.68% ，较上年增长原因为：2021年我单位人员工资增加，人员经费收入较上年浮动较大，2020年及以前年度结转结余项目资金支出较多；2021年总支出569.41万元，2020年总支出481.01万元，与上年同期增加88.4万元，上升1.84%，因2021年我单位人员工资增加，人员经费支出较上年浮动较大，项目经费使用增加较多。

（一）收入决算说明

2021年度我单位本年收入569.41万元，其中:财政拨款收入569.41万元；比上年增加89.58万元，同比上升84.27%，主要原因是2021年我单位人员工资增加，人员经费收入较上年浮动较大。年初结转结余1.42万元，主要为我单位2020年及以前年度项目结转资金。

（二）支出决算说明

2021年我单位本年支出569.41万元，与上年同期增加88.4万元，上升15.52%，其中，基本支出545.19万元，占总支出的95.75%；项目支出24.22万元，占总支出的4.25%。

（三）年末结转和结余说明

2021年度结转结余资金共计1.42万元，主要为2020年及以前年度结转资金（会议费）因工作需要结转下一年继续使用。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出569.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）430.48万元，占75.60%；社会保障和就业支出（类）47.66万元，占8.37%；卫生健康支出（类）30.12万元，占5.29%；住房保障支出（类）61.15万元，占10.74%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出569.41万元，其中:基本支出545.19万元,占95.74%；项目支出24.22万元，占4.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 406.26万元；

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:5.59万元；

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:12.00万元；

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 3.92万元；

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 2.71万元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）: 47.31万元；

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:0.28万元；

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 0.06万元；

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险（项）30.12万元；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：37.45万元；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：23.71万元。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出资金。

四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出资金。

第四部分

中国人民政治协商会议米林县委会办公室2021年度其他重要事项的情况说明

一、2021年度“三公”经费预决算情况说明

2021年中国人民政治协商会议米林县委会办公室“三公”经费总数未超预算，2021年公务接待1.07万元，与2020年同比下降3%，原因为2021年工作组相比2020年工作组接待次数减少导致支出降低；2021年公务用车运行5.78万元，与2020年同比增长5%，原因为2021年中国人民政治协商会议米林县委会办公室车辆保养维护，运行维护费增加；本年度无公务用车购置费、因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2021年保有车辆共2辆，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于公务接待费，2021年接待共计10次72人次。

中国人民政治协商会议米林县委会办公室

2021年“三公”经费情况表

		单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	7.10	6.84
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.10	1.07
3.公务用车费	6	5.78
其中：（1）公务用车运行维护费	6	5.78
（2）公务用车购置	0	0

二、机关运行经费执行情况说明

2021年部门机关运行经费32.08万元，主要包括：办公费6.97万元，印刷费0.06万元，水费0.17万元，电费1.60万元，邮电费2.56万元,差旅费6.07万元，维修（护）费0.72万元，生活补助费0.58万元，工会经费5.99万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费5.78万元，公务接待费1.07.

三、政府采购情况说明

2021年中国人民政治协商会议米林县委会办公室无政府采购。

四、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议米林县委会办公室共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车3辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

五、重点绩效评价结果等绩效情况说明

2021年中国人民政治协商会议米林县委会办公室实施预算绩效项目4个，涉及当年一般公共预算拨款24.22万元。其中：

1、政协委员培训费用于组织一次政协委员培训班，提升委员履职水平。

2、政协会议经费用于召开一次政协全会，确保委员参政议政。

3、政协委员视察经费用于组织政协委员考察视察活动。

4、政协综合专委会经费用于保证三个专委会的日常工作顺利开展。

六、举借债务情况说明

本单位截止2021年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第五部分

名词解释

一、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费，是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

六、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。