政府信息公开

米林县政治协商委员会2020年度部门预算

目  录

第一部分  米林县政治协商委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  米林县政治协商委员会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县政治协商委员会2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

米林县政治协商委员会概况

一、部门预算单位构成

米林县政治协商委员会部门2020年部门预算单位构成为米林县政治协商委员会机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行《政协章程》，搞好政治协商，民主监督，参政议政，高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。

2、积极协助本县全面建成小康社会。

3、深入基层调查研究，向县委和政府反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的热点难点问题提出建议和意见。

4、负责联系县政协委员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻政治协商和民主监督工作。

5、按照县委和市政协的部署，会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱国人士的工作，处理政治协商方面的问题。

6、会同有关部门做好县政协每届委员的推选工作，使委员们充分发挥参政议政的作用。

7、承办县委交办和市米林县政治协商委员会公室委托的其他工作。

米米林县政治协商委员会设办公室1个，综合专委员办公室1个。

（二）部门机构设置。

米林县政治协商委员会公室，是行政机关单位，执行行政单位会计制度，财务实行独立核算。

第二部分

米林县政治协商委员会2020年度部门预算信息公开明细表

第三部分

米林县政治协商委员会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

预算总收入408.39万元，财政拨款收入408.39万元，比上年增加79.35万元，增加19.43%，其中：基本支出预算391.39万元，项目支出预算17万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年当年预算收入408.39万元，比上年增加79.35万元，增加19.43%，其中：基本支出预算收入391.39万元，      2019年基本支出预算收入324.04万元，比上年增加67.35万元，增长17.21%；项目支出预算收入17万元，2019年项目支出预算收入5万元，比上年增加12万元，增加70.59%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年当年预算收入408.39万元，其中：基本支出预算收入391.39万元，占预算收入的 95.84%；项目支出预算收入17万元，占预算收入的4.16%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：297.17万元。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：5万元。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：12万元。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：36.99万元。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：0.46万元。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助（项）：1.62万元。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：25.42万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：29.73万元。

    三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度财政拨款基本支出预算收入408.39万元，其中：工资福利支出预算收入360.7万元，商品和服务支出预算30.69万元（包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、维修（护）费、公务车辆运行维护费等）。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年度“三公”经费预算收入7.10万元，2019年预算“三公”7.14万元，比上年减少0.04万元，减少0.56%，其中：公务接待费预算1.10万元，2019年为1.14万元，比上年减少0.56%；公务车辆运行维护费预算6万元，2019年为6万元，比上年减少0%；因公出国（境）费预算收入0万元。

2019年度“三公”经费预算执行数7.14万元，其中：公务接待费1.14万元，接待12批次，108人次；公务车辆运行维护费6万元，公务用车保有量2辆,当年未购置公务车辆；因公出国（境）费0万元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年无政府基金预算支出（后列空表）。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年预算总收入408.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.39万元。2020年预算支出408.39万元，其中：一般公共服务支出314.17万元；社会保障和就业支出39.07万元；住房保障支出29.37万元；卫生健康支出25.42万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年预算总收入408.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.39万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年预算支出408.39万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入408.39万元。2020年预算支出408.39万元，其中：一般公共服务支出314.17万元；社会保障和就业支出39.07万元；住房保障支出29.37万元；卫生健康支出25.42万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年商品和服务支出预算30.69万元，工资福利支出预算收入360.7万元；商品和服务支出预算30.69万元，包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、维修（护）费、公务车辆运行维护费等；对个人和家庭的补助预算0万元。

（二）政府采购情况说明。

我单位2020年度政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，固定资产中：房屋面积16平米，账面价值2.5万元；车辆1辆，账面价值38.14万元；其他资产58.13万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2020年绩效情况说明：2020年米林县政治协商委员会实施预算绩效项目2个，涉及当年一般公共预算拨款17万元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明。

    我单位2020年无扶贫资金。

（六）政府债务情况

    截止到2019年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。