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第一部分  米林县财政局机关（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  米林县财政局机关（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县财政局机关（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

米林县财政局机关（部门）概况

一、部门预算单位构成

米林县财政局2018年部门预算单位构成为米林县财政局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.财政局主要职能

（1）贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济发展形势，参与制定全县经济发展政策，提出运用财税政策调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草全县财政、财务、会计等管理制度并组织实施。

（2）承担县各项财政收支管理工作，并指导全县各单位做好相关工作。负责编制全县年度预算草案并组织执行，负责编制汇总县年度财政总决算并上报。

（3）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。配合有关部门对行政事业性收费进行监督管理。负责政府债务的管理，防范财政风险。

（4）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定县政府采购制度并监督管理。结合县实际，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。

（5）负责地方税的政策研究，会同县国税局提出地方税收工作的调整建议，推进依法治税工作。

（6）负责制定县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，结合县实际，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（7）负责制定县行政事业单位国有资产管理规章制度，监督执行国有资本经营预算的有关制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；指导县级国有资本经营预算工作，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（8）负责办理和监督县财政的经济发展支出、市和县投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；拟订和执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发相关工作。

（9）参与拟定社会保险相关政策，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障预决算草案，承担社会保险基金财务监管工作。

（10）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督会计业务工作。

（11）负责监督县和各乡镇的财政收支和财务活动；监督检查财税法规、政策的执行情况，组织和指导县财务检查和有关专项检查。

2.国资委主要职能

（1）根据县政府授权，履行出资人职责，监管所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整

（3）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的法律法规草案，制定有关规章、制度，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督；承办县政府交办的其他事项。

3.会计核算中心主要职能

组织拟订县国库管理制度、国库集中收付制度；负者县财政资金调度，承担国库现金管理工作；组织预算执行及分析预测；负者全县行政事业单位的财务收支活动及相关会计核算工作，编制部门决算及相关业务年终决算。

4.政府采购中心主要职能

宣传国家的政府采购政策法规，制定全县政府采购政策、规章、制度并监督执行；拟定年度县级政府采购目录。根据县国民经济和事业发展规划，组织编制行政事业单位政府采购预算；根据政府采购预算拟定采购计划，并依据相关规定采取不同的采购方式组织采购；监督管理授权各主管部门组织的集中采购活动和全县各级的政府采购工作；管理与监督全县政府采购资金；统计与管理全县政府采购信息；办理县各个单位的采购事项。

（二）机构设置

部门内设机构4个，包括米林县财政局、米林县国资委、米林县会计核算中心、米林县采购中心。

第二部分

米林县财政局机关2020年度部门预算公开明细表

第三部分

米林县财政局机关（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

米林县财政局机关2020年财政拨款收支总预算556.86万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款556.86万元,其中：基本支出453.26万元，项目支出103.6万元。支出包括：一般公共服务支出450.35万元、社会保障和就业支出43.55万元、卫生健康支出28.1万元、资源勘探信息等支出2万元、住房保障支出32.86万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

米林县财政局机关2020年财政拨款支出年初预算数 556.86万元，比2019年433.49万元增加123.37万元，增长28%，其中：基本支出453.26万元，比2019年433.49万元增加19.77万元，增长5%；项目支出103.6万元，比2019年0万元增长了100% 。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。2020年当年预算收入556.86万元，其中：基本支出预算收入453.26万元，占预算收入的81%；项目支出预算收入103.6万元，占预算收入的19%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：348.75万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：10.00 万元。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：7.00 万元。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：29.6 万元。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：50 万元。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：5 万元。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：40.87万元。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：0.38万元。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：0.51万元。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助（项）：1.79万元。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：28.1万元。

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管(款)其他国有资产监管支出（项）：2万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：32.86万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度财政拨款基本支出预算收入556.86万元，其中：工资福利支出预算收入413.63万元，商品和服务支出预算38.09万元（包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、维修（护）费、公务车辆运行维护费等），对个人和家庭的补助预算1.54万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年度“三公”经费预算收入3.5万元，2019年预算“三公”4万元，比上年减少0.5万元，减少13%，其中：公务接待费预算0.5万元，2019年为1万元，比上年减少50%；公务车辆运行维护费预算3万元，2019年为3万元，与上年相持平；因公出国（境）费预算收入0万元，与上年持平。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年当年预算收入556.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.86万元。2020年预算支出556.86万元，包括：一般公共服务支出450.35万元、社会保障和就业支出43.55万元、卫生健康支出28.1万元、资源勘探信息等支出2万元、住房保障支出32.86万元。

七、关于部门收入总表的说明。

  2020年当年预算收入556.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.86万元。

八、关于部门支出总表的说明。

   2020年预算支出556.86万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入556.86万元。2020年预算支出556.86万元，包括：一般公共服务支出450.35万元、社会保障和就业支出43.55万元、卫生健康支出28.1万元、资源勘探信息等支出2万元、住房保障支出32.86万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年工资福利支出预算收入413.63万元，商品和服务支出预算38.09万元（包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、维修（护）费、公务车辆运行维护费等），对个人和家庭的补助预算1.54万元。

（二）政府采购情况说明。

我局2020年度没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，固定资产中：房屋1100平方米，账面价值130万元；车辆1辆，账面价值37.56万元；其他资产90.96万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。 

1.2020年绩效情况说明：米林县财政局实施预算绩效项目7个，涉及当年一般公共预算拨款103.6万元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明。我局未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。截止到2019年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。