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目录

第一部分  西藏林芝市米林县文化局机关概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏林芝市米林县文化局机关2018年度部门决算明细表

一、财政收支总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏林芝市米林县文化局机关2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分

西藏林芝市米林县文化局概况

一、部门预算单位构成

米林县文化局2018年部门预算单位构成为米林县文化局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行自治区、林芝市、县人民政府关于文化艺术工作、新闻出版、广播电影电视、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全县各项文化事业发展规划和措施并组织实施。推进文化领域的体制机制改革。

2、管理全县文化艺术、新闻出版、广播电影电视、文物保护各项事业、指导全县开展工作。

3、推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产，指导、管理全县文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；组织全县群众文化活动。

4、拟订县文化产业发展规划，承办对外文化交流，推荐对外文化产业交流与合作。

5、拟订县文化遗产保护规划并监督实施，组织实施县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、拟订县文化场发张规划并监督实施，指导、监督和管理文化场执法工作，负责对县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

7、监管县的出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，指导对民办机构从事出版活动的监管工作。负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

8、拟订县出版物、“扫黄打非”计划并组织实施，会同有关方面组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；打击反动出版物及宣传品的制售、传播。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

 

（二）机构设置

米林县文化局内设机构  5个，包括：综治办、非遗办、文物办、“扫黄打非”办、新闻出版办。

第二部分

西藏林芝市米林县文化局2018年度决算明细表

西藏林芝市米林县文化局

第三部分

西藏林芝市米林县文化局2018度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年一般公共预算总收入977.21万元，2018年一般公共预算总收入1251万元，与上年同期增加273.79万元，增长28% ；2017年一般公共预算总支出763.77万元，2018年一般公共预算总支出1036.97万元，与上年同期增加273.2万元，增长35.77%。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入1251万元，其中:财政拨款收入1251万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算总支出1036.97万元，其中:基本支出292.24万元,占28.2%；项目支出744.73万元，占71.8%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1036.97万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）955.07万元，占92.1%；社会保障和就业支出（类）35.79万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.5万元，占1.6%；住房保障支出（类）29.61万元，占2.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年支出1036.97万元，其中:基本支出292.24万元,占28.2%；项目支出744.73万元，占71.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 210.34万元 ；

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）: 44.86万元 ；

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:167.53 万元 ；

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:11.16 万元 ；

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）: 10.22万元 ；

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 97.51万元 ；

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:13.44 万元 ；

8.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 400万元 ；

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:33.9 万元 ；

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:0.36 万元 ；

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:0.34 万元 ；

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 1.19万元 ；

13.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）: 16.5万元 ；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 20.28万元 ；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）:9.33 万元 。    

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

1.2018年米林县西藏林芝市米林县文化局“三公”经费总数未超预算，2018年公务接待0万元，与2017年同比下降100%，原因为：正常“三公”经费压减；2018年公务用车运行2.16万元，与2017年同比下降24.5%，原因为：正常“三公”经费压减；一年度无公务用车购置费、因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2018年年保有车辆共5辆，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于财政审计大检查费用，2018年接待共计0次0人次。

 米林县西藏林芝市米林县文化局2018年“三公”经费情况表

		单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	3.76	2.16
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.76	0
3.公务用车费	3	2.16
其中：（1）公务用车运行维护费	3	2.16
（2）公务用车购置	0	0

 

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1036.97万元，其中:基本支出292.24万元,占28.2%；项目支出744.73万元，占71.8%。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、2018年政府采购情况说明

2018年米林县文化局机关雅鲁藏布生态文化旅游节221960元（贰拾贰万壹仟玖佰陆拾元整）采购存放可移动文物保险柜49000元。（肆万玖仟元整）

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏林芝市米林县文化局共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车4辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况说明

2018年米林县文化局实施预算绩效项目0个，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

（二）扶贫资金情况说明

    本单位2018年决算中无扶贫项目资金

（三）举借债务情况

    本单位截止2018年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指上级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出，指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、教育支出，指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。

六、社会保障和就业支出，指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。

七、节能环保支出，指用于能源节约利用方面的支出

八、住房保障支出，指按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴及购房补贴

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费，接待费，公务用车运行维护费及其他费用。费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、维修（护）费、公务车辆运行维护费等；对个人和家庭的补助预算*