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目录

第一部分米林县政治协商委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  米林县政治协商委员会2018年度部门决算明细表

一、财政收支总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  米林县政治协商委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分

米林县政治协商委员会概况

一、部门决算单位构成

米林县政治协商委员会2018年部门决算单位构成为米林县政协委员会机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.政治协商委员会主要职能

1、贯彻执行《政协章程》，搞好政治协商，民主监督，参政议政，高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。

2、积极协助本县全面建成小康社会。

3、深入基层调查研究，向县委和政府反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的热点难点问题提出建议和意见。

4、负责联系县政协委员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻政治协商和民主监督工作。

5、按照县委和市政协的部署，会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱国人士的工作，处理政治协商方面的问题。

6、会同有关部门做好县政协每届委员的推选工作，使委员们充分发挥参政议政的作用。

7、承办县委交办和市政协办公室委托的其他工作。

米林县政治协商委员会设办公室1个，综合专委会办公室1个。

（二）米林县政治协商委员会部门决算机构设置

米林县政治协商委员会办公室，是行政机关单位，执行行政单位会计制度，财务实行独立核算

 

第二部分

米林县政治协商委员会2018年度决算明细表

西藏林芝市米林县政治协商委员会

第三部分

米林县政治协商委员会2018度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年一般公共预算总收入282.79万元，2018年一般公共预算总收入340.69万元，与上年同期增加57.9万元，增长20.47% ；2017年一般公共预算总支出282.78万元，2018年一般公共预算总支出328.68万元，与上年同期增加45.9万元，增长16.23%。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入340.69万元，其中:财政拨款收入340.69万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算总支出328.68万元，其中:基本支出315.7万元,占96.05%；项目支出12.98万元，占3.95%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出328.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.7万元，占72.32%；社会保障和就业支出（类）40.17万元，占12.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.82万元，占6.34%；住房保障支出（类）29.99万元，占9.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年支出328.68万元，基本支出315.7万元,占96.05%；项目支出12.98万元，占3.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 224.71万元 ；

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:3.76万元 ；

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 8.78万元 ；

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 0.09万元 ；

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：0.34万元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）: 38.4万元；

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 0.05万元；

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 0.38万元；

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 1.34万元；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：20.82万元；

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：20.85万元；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：9.14万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

1.2018年米林县政治协商委员会“三公”经费总数未超预算，2018年公务接待1.14万元，与2017年同比下降22.58%，原因为：正常“三公”经费压减；2018年公务用车运行6万元，与2017年同比增长40.84%，原因为：车况老化；一年度无公务用车购置费、因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2018年保有车辆共2辆，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于财政审计大检查费用，2018年接待共计36次131人次。

 米林县政治协商委员会2018年“三公”经费情况表

                                   单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	1.14	1.14
3.公务用车经费	6	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6	6
（2）公务用车购置

 

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计328.68万元，其中:基本支出315.7万元，项目支出12.98万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、2018年政府采购情况说明

2018年米林县政治协商委员会无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，米林县政治协商委员会共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况说明

     2018年米林县政治协商委员会实施预算绩效项目0个，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

（二）扶贫资金情况说明

    本单位2018年决算中无扶贫项目资金

（三）举借债务情况

    本单位截止2018年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指上级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出，指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、教育支出，指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。

六、社会保障和就业支出，指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。

七、节能环保支出，指用于能源节约利用方面的支出

八、住房保障支出，指按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴及购房补贴

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费，接待费，公务用车运行维护费及其他费用。费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、维修（护）费、公务车辆运行维护费等；对个人和家庭的补助预算*