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目录

第一部分 米林县县委办机关概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 米林县县委办机关2018年度部门决算明细表

一、财政收支总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  米林县县委办机关2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分

米林县县委办概况

一、部门预算单位构成

纳入县委办2018年度部门决算编制范围的单位包括县委办公室、县委机要局、档案局（馆）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实中央、自治区党委、地委的方针、政策；负责县委重大决策部署和重要会议精神的传达的贯彻和执行工作。

2.负责协调与县人大办、政府办、政协办等部门的工作；开展调查研究，为县委决策提供依据。

3.负责县委各种文电的收发、传阅、催办、查办工作；负责县委的文件起草、打印、校对等这个；负责县委刊物的编辑，资料管理工作。

4.收集、处理、传递重要信息，承担向地委和县委报送信息工作，为县委、乡（镇）党委提供信息服务。

5.督促检查重要文件、会议、指示、工作部署的贯彻落实情况；办理县委领导的批示；办理县人大、政协转办的有关的意见、建议和提案。

6.负责县党政机关的密码通信任务和县密码及设备的配备、管理，对县机要部门实行业务指导。

7.承办会务工作，负责县委总值班工作，对发生的重大问题和突发事件，及时向县委领导和地委汇报；协调县委各部门的工作，保证县委日常工作正常运转。

8.负责保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育；监督检查党政机关、企事业单位保密工作，查处失泄密案件。

9.负责统一管理党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，负责管理党史、地方志资料征集、编研工作。

10.承办县委及领导交办和地委办公室委托的其他工作。

（二）机构设置

米林县县委办内设机构3个，包括：县委办、县机要局、县档案局（馆）

第二部分

米林县县委办2018年度决算明细表

西藏林芝市米林县县委办机关

第三部分

米林县县委办2018度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年一般公共预算总收入613.38万元，2018年一般公共预算总收入885.49万元，与上年同期增加272.11万元，增长44.36% ；2017年一般公共预算总支出613.38万元，2018年一般公共预算总支出810.81万元，与上年同期增加197.43万元，增长32.18%。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入885.49万元，其中:财政拨款收入885.49万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算总支出810.81万元，其中:基本支出669.28万元,占82.54%；项目支出141.53万元，占17.45%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出810.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）576.64万元，占71.12%；社会保障和就业支出（类）72.92万元，占8.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.12万元，占4.45%；住房保障支出（类）62.11万元，占7.67%。农林水支出（类）63.02万元，占7.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年支出支出810.81万元，其中:基本支出669.28万元,占82.54%；项目支出141.53万元，占17.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:6万元 ；

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:441.85万元 ；

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 125.34万元 ；

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:3.44万元 ；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）: 69.3万元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:0.33万元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 0.86万元；

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 2.43万元；

8.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：36.12万元；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：39.97万元；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：22.13万元；

11.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：56.27万元；

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：6.75万元；

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

1.2018年米林县县委办机关“三公”经费总数未超预算，2018年公务接待0.87万元，与2017年同比下降46.3%，原因为：正常“三公”经费压减；2018年公务用车运行43.33万元，与2017年同比增长731.67%；公务用车购置费35.98万元，与2017年同比增长100%；一年度无因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2018年保有车辆共2辆，其中车辆购置1辆。

2.公务接待经费。主要用于接待各类检查组费用，2018年接待共计8次54人次。

 米林县县委办机关2018年“三公”经费情况表

                                      单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	2.38	0.87
3.公务用车经费	44.98	43.32
其中：（1）公务用车运行维护费	9	7.34
（2）公务用车购置	35.98	35.98

 

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计810.81万元，其中:基本支出669.28万元,项目支出141.53万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、车辆维护费、其他商品和服务费等。

2.一般行政管理项目支出，包括公务接待费、会议费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、2018年政府采购情况说明

2018年7月11日购买办公室公务用车1辆，共329800元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，米林县县委办机关共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆人、其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况说明

2018年米林县县委办机关实施预算绩效项目0个，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

（二）扶贫资金情况说明

    本单位2018年决算中无扶贫项目资金

（三）举借债务情况

    本单位截止2018年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指上级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出，指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、教育支出，指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。

六、社会保障和就业支出，指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。

七、节能环保支出，指用于能源节约利用方面的支出

八、住房保障支出，指按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴及购房补贴

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费，接待费，公务用车运行维护费及其他费用。费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、维修（护）费、公务车辆运行维护费等；对个人和家庭的补助预算*