政府信息公开

目  录

第一部分 米林县政治协商委员会（部门）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 米林县政治协商委员会（部门）2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  米林县政治协商委员会2018年度部门预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年度“三公”经费预算情况说明

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

六、2018年度收支预算支出情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  米林县政治协商委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入米林县政治协商委员会部门2018年度部门决算编制范围的单位包括政协委员会办公室等部门。

    二、部门职责和机构设置

   （一）部门职能

1、贯彻执行《政协章程》，搞好政治协商，民主监督，参政议政，高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。

2、积极协助本县全面建成小康社会。

3、深入基层调查研究，向县委和政府反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的热点难点问题提出建议和意见。

4、负责联系县政协委员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻政治协商和民主监督工作。

5、按照县委和市政协的部署，会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱国人士的工作，处理政治协商方面的问题。

6、会同有关部门做好县政协每届委员的推选工作，使委员们充分发挥参政议政的作用。

7、承办县委交办和市米林县政治协商委员会公室委托的其他工作。

米米林县政治协商委员会设办公室1个，综合专委员办公室1个。

（二）米林县政治协商委员会部门预算单位机构

米林县政治协商委员会公室，是行政机关单位，执行行政单位会计制度，财务实行独立核算。

2018年度预算公开包括以下单位数据：

1、基本支出，包括工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务支出。⑴工资福利支出包括：工资性支出（工资、津贴及奖金、人员经费）；社会保障缴费（养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保障缴费）；其他工资福利（休假包干经费、取暖费、人员工资支出）；⑵对个人和家庭的补助支出（机关事业退休人员的护理、体检费、水电补助）。

2、项目支出，包括接待费、会议费、委员培训，视察等。

第二部分

米林县政治协商委员会2018年部门预算公开明细表

第三部分

米林县政治协商委员会2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

米林县政治协商委员会2018年财政安排本级部门预算371.50万元, 比上年同期相比增加  75.63万元，增加 25.56 %。其中基本支出332.5  万元, 比上年同期相比增加68.63 万元，增加 26%，项目支出39 万元，比上年同期相比增加7 万元，增加21.87  %。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

米林县政治协商委员会2018年财政安排本级部门预算经费371.50  万元,比2017年部门预算 295.87 万元，增加了 75.63万元。增加25.56  %。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

米林县政治协商委员会2018年财政安排本级部门预算371.50  万元,其中基本支出332.5  万元,占总预算的89.5  %。项目支出 39万元,占总预算的 10.5 %。

（三）支出预算总表情况

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）248.54万元。

2、政协会议等 39 万元。

3、机关事业单位各项保险等缴费支出 40.17 万元

4、医疗卫生与计划生育支出20.82万元。

5、住房保障支出22.97万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

米林县政治协商委员会2018年一般公共预算基本支出 332.5 万元,其中工资褔利支出 302.34 元,商品和服务支出 28.47万元,对个人和家庭补助1.69 万元。行政事业性项目支出  39万元。

四、2018年度“三公”经费预算情况说明

2018年米米林县政治协商委员会三公经费预算合计 7.14 万元,其中公务接待费项目支出 1.14万元,公务车运行维护费 6万元。

2018年公务用车保有量2量，与2017年一致。

2018年我单位无因公出国（境）预算

预计2018年接待人数142人，接待批次13次。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

米林县政治协商委员会2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

米林县政治协商委员会2018年部门预算收入 371.50   万元。预计支出数达到 371.50   万元。

七、关于部门收入总表的说明

米林县政治协商委员会2018年部门预算收入 371.50   万元。

八、关于部门支出总表的说明

米林县政治协商委员会2018年预计支出数 371.50     万元。其中：行政运行费用 248.54 万元；一般行政管理事务（培训）  4 万、政协会议   5万、视察12   万、其他政协事务支出   13万、一般行政管理事务政府办公厅及相关机构事务支出5万元、社会保障支出40.17万元、医疗卫生与计划生育支出20.82万元、住房保障支出22.97万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

米林县政治协商委员会2018年度商品和服务支出28.47万元；其具体包括办公费5.04万元、水费0.16万元、电费1.56万元、邮电费3.45万元、差旅费6.5万元、维护维修费0.35万元、公务接待费1.14万元、工会经费4.19万元、福利费0.08万元，车辆运行维护费6万元、印刷费0万元、会议费0万元、培训费0万元、取暖费0万元、其他商品服务支出0万元。

（二）政府采购情况说明。

米林县政治协商委员会2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

米林县政治协商委员会共有车辆2辆，共计80万元。

（四）预算绩效情况说明。

2018年，我们将继续深入贯彻落实党的十九大报告提出的关于全面实施绩效管理的方针、继续贯彻落实中央经济工作会议精神和自治区党委加强绩效管理、提高资金使用效益的相关要求，重点抓好以下工作：

1.继续提高预算执行进度。力争2018年年终预算执行进度达到100%。

2.继续全面深入开展预算绩效编制。计划2018年预算绩效编制工作从“行政事业类项目支出”扩大到“一般公共预算项目支出”等使用财政资金的所有项目。

3.继续加强绩效目标设定科学化。拟计划在开展2019年部门预算编制工作时，进行预算绩效目标设定考核，并按照考核值调整和完善预算绩效目标设定。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，保障机关部门的项目支出需要等支出。

3、政协事务：反映政治协商会议的支出。

4、行政运行：反映行政单位的基本支出。