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目  录

第一部分 米林县委宣传部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 米林县委宣传部2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 米林县委宣传部2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 米林县委宣传部概况

    一、部门预算单位构成

    米林县县委宣传部共有4个预算单位构成，分别为县委米林县县委宣传部、米林县网信网评中心、米林县文化市场综合执法大队、米林县网信办。

二、部门职责和机构设置

（部门主要职责

一、负责指导全县理论研究、学习与宣传工作；

二、负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位工作；

三、负责从宏观上指导精神产品的生产；

四、负责指导全县互联网信息工作、互联网评论中心工作；

五、负责指导全县文化市场综合执法工作；

六、负责规划、部署全部性的思想政治工作任务，配合米林县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

七、受米林县委委托，协同米林县委组织部管理米林县文化部、米林县新闻出版部的领导干部，会同米林县委组织部管理米林县广播电影电视部等新闻单位和代管单位的领导干部，对下级党组织主管意识形态方面工作的负责人使用提出意见。

二、机构设置

（一）县委米林县县委宣传部

  （二）米林县网信网评中心

（三）米林县文化市场综合执法大队

（四）米林县网信办

第二部分 米林县委宣传部2018年度预算明细表

米林县县委宣传部2018年度部门预算公开明细表

第三部分 米林县委宣传部2018年度预算数据分析

    一、2018年度财政拨款收支预算总体增减变化情况

    米林县县委宣传部2018年预算收入  418.54   万元，财政拨款收入   418.54       万元。较2017年预算收入 241.17  万元相比增加了     177.37           万元，增幅   73.54 %。增加变化的主要原因为公用经费标准提高了，其中休假探亲费和电话通讯补助及基本工资标准都提高较大。    

    预算总支出   418.54    万元，其中基本支出预算    317.76万元，项目支出预算  100.78  万元。基本支出较2017年预算  163.67 万元相比增加了   154.09   万元，增幅94.14   %，主要原因为公用经费标准提高了，其中休假探亲费和电话通讯补助及基本工资标准都提高较大。项目支出较2017年预算   77.5  相比增加了23.28 万元，增幅      30.03 %，主要原因为部机关项目支出2018年预算新增项目支出较多。

    二、2018年度一般公共预算当年财政拨款结构及具体增减变化情况

    （一）一般公共预算当年财政拨款变化情况，与上年预算同口径比较

    米林县县委宣传部2018年预算收入 418.54      万元，财政拨款收入   418.54    万元。较2017年预算收入   241.17  万元相比增加了  177.37   万元，增幅 73.54  %。增加变化的主要原因为公用经费标准提高了，其中休假探亲费和电话通讯补助及基本工资标准都提高较大。

    （二）一般公共预算当年财政拨款总规模和结构情况

2018年预算收入 418.54   万元，其中基本支出收入占预算收入的   75.93 %；项目支出收入占预算收入的  24.07   %。

    （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

    1、一般公共预算米林县县委宣传部行政运行（项），主要用于米林县县委宣传部人员及公用经费支出，2018年支出数为   418.54 万元。较2017年预算 241.17     万元相比增加了        177.37 万元，增幅 73.54   %，主要原因为公用经费标准提高了，其中休假探亲费和电话通讯补助及基本工资标准都提高较大。

    三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

米林县县委宣传部2018年一般公共预算基本支出 317.76万元，其中：人员经费   291.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 26.57  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米林县县委宣传部系统2018年“三公”经费当年财政拨款预算     4.14万元，与2017年“三公”经费预算  6.08   万元相比减少   1.94 万元，下降 31.90 %。 米林县县委宣传部系统因公出国团组及人数无，公务用车编制1台，实有0台，公务接待预计接待42次、接待360余人。

    五、2018年政府性基建预算支出情况说明

米林县县委宣传部2018年没有使用政府性基建安排的支出

六、2018年收支预算情况总体说明

我部2018年一般公共预算总收入    418.54          万元，其中基本支出预算收入 317.76   万元，项目支出预算收入   100.78          万元。

  七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2018年共安排我部机关运行经费预算   237.87   万元，机关运行经费主要用行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况说明

2018预算中我部政府采购内容为《大美西藏 美丽家乡》宣传经费60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，我部资产总额为220.4万元，其中：固定资产220.4万元，其中：办公用房100.87万元、面积110㎡，业务用房10.2万元、面积60㎡。公务用车编制1台，实有0台，价值0万元。其他固定资产价值23.2万元。无在建工程。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全（类）司法（款）：指司法行政部门用于开展司法行政工作所发生的支出。

六、纳入财政预预算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年度预算表