米林市人民政府
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目 录
第一部分 米林县扎绕乡人民政府概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 米林县扎绕乡人民政府2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 米林县扎绕乡人民政府2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 米林县扎绕乡人民政府概况
一、部门预算单位构成
米林县扎绕乡人民政府2018年部门预算编制范围为扎西绕登乡党委、人大和政府机关。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
米林县扎绕乡人民政府位于米林县西北部，面积约300平方公里，全乡辖10个行政村（16个自然村），共657户2922人。现阶段，扎西绕登乡职责主要有以下五方面：
一是加强基层组织建设，夯实基层基础。加强乡镇党组织和党员队伍建设，全面带动村居基础组织建设，不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党在农牧区基层的力量。
二是加强社会管理，提高服务能力。创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，改进服务方式，不断提高服务能力。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会管理，创造和谐社会环境。
三是推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，增强社会自治能力，促进农牧区和谐发展。
四是促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。
五是强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设,完善农牧区公共服务。充分利用和整合农收区资源,为农牧民提供有效的服务,为农牧区提供必要的社会保障,形成立体、多方位的服务体系。
（二）机构设置
目前，我乡共有在册干部58名，设有7个机构。其中党群综合办公室9人，政务综合办公室13人，经济发展和社会事务办公室19人，综治（平安建设）工作中心8人，脱贫攻坚办公室4人，纪委办公室3人，财务办公室2人。各机构职责如下：
1、党群综合办公室：主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。
2、政务综合办公室：主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。
3、经济发展和社会事务办公室：主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、工业和信息化、国土资源、交通运输、农牧林水、商务、环境保护等工作。
4、综治（平安建设）工作中心：主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排査调处、安置帮教、群防群治组织建设等工作。
5、脱贫攻坚办公室：努力实现贫困户脱贫致富，如期实现脱贫攻坚目标任务，严格落实扶贫工作措施。
6、纪委办公室：负责对政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划等工作进行监督，对村级财务进行监督。
7、财务办公室：主要承担乡财政预决算的制定和财务日常管理工作。
第二部分 米林县扎绕乡人民政府2018年度预算明细表
第三部分 米林县扎绕乡人民政府2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
2018年，米林县扎绕乡人民政府财政拨款收支总预算1169.48万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；财政安排的本级部门预算经费1169.48万元，其中：一般公共服务支出855.47万元；国防支出0.2万元；社会保障和就业支出 182.8万元；医疗卫生与计划生育支出59.69万元；住房保障支出71.32万元。
2018年，财政安排政府本级部门预算经费1169.48万元。其中：基本支出1071.56万元（工资福利支出948.51万元，商品和服务支出115.77万元，对个人和家庭补助7.28万元）；项目支出97.92万元。
2018年，财政安排政府本级部门预算经费1169.48万元，比2017年部门预算增加了412.05万元，同比增长54.4%。增加预算的主要原因：根据2018年实行集中支付系统后，所有资金都按预算标准划分给各个单位，使2018年度预算较2017年明显增加。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年，财政安排政府本级部门预算经费1169.48万元，比2017年部门预算增加了412.05万元，同比增长54.4%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年，财政安排本级部门预算经费1169.48万元。其中，一般公共服务支出855.47万元，占总预算73.15%；国防支出0.2万元，占总预算0.02%；社会保障和就业支出182.8万元，占总预算15.63%；医疗卫生与计划生育支出59.69万元，占总预算5.1%；住房保障支出71.32万元，占总预算6.1%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）3.00万元，占总预算的0.26%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）5.00万元，占总预算的0.43%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）817.75万元，占总预算的69.92%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）6.72万元，占总预算的0.57%。
5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 15.00万元占总预算1.28%。
6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2.00万元，占总预算的0.17%。
7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 6.00 万元，占总预算的0.51%。
8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.20 万元，占总预算的0.02%。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）60 万元，占总预算的5.13%。
10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项） 116.78 万元，占总预算的9.99%。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.76 万元，占总预算的0.06%。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.17 万元，占总预算的0.10%。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）4.09万元，占总预算的0.35%。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 59.69 万元，占总预算的5.1%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.32万元，占总预算的6.1%。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1071.56万元。其中：
（一）人员经费955.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费115.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年，“三公”经费预算总计27.7万元，比2017年减少1.56元，同比减少5.33%。其中：公务用车购置及运行费预算24万元，比2017年减少0.32万元，同比减少1.32%；公务接待费预算3.7万元，比2017年减少1.24万元，同比减少25.1%，2018年预计接待74批次，接待370人次。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明
西藏米林县米林县扎绕乡人民政府2018年度无政府性基金预算。
六、2018年度收支预算情况总体说明
2018年，财政安排的本级部门预算经费1169.48万元，其中：一般公共服务支出855.47万元；国防支出0.2万元；社会保障和就业支出 182.8万元；医疗卫生与计划生育支出59.69万元；住房保障支出71.32万元。
2018年，财政安排政府本级部门预算经费1169.48万元。其中：基本支出1071.56万元（工资福利支出948.51万元，商品和服务支出115.77万元，对个人和家庭补助7.28万元）；项目支出97.92万元。
七、关于部门收入总表的说明
2018年，财政安排的本级部门预算经费1169.48万元，其中：一般公共服务支出855.47万元；国防支出0.2万元；社会保障和就业支出 182.8万元；医疗卫生与计划生育支出59.69万元；住房保障支出71.32万元。
八、关于部门支出总表的说明
2018年，财政安排政府本级部门预算经费1169.48万元。其中：基本支出1071.56万元（工资福利支出948.51万元，商品和服务支出115.77万元，对个人和家庭补助7.28万元）；项目支出97.92万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2018年机关行政运行经费财政拨款预算817.75万元，较2017年预算增加120.72万元，增长17.32%。
（二）政府采购情况说明
2018年未安排政府采购事项。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，乡政府共有车辆5辆，其中，领导干部用车3辆、特种专业技术用车2辆，2018年部门预算未安排购置车辆。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
藏公网安备 54262302000002号