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西藏林芝市米林县林业局2017年度部门决算

目  录

第一部分 西藏林芝市米林县林业局（部门）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏林芝市米林县林业局（部门）2017年度部门决算明细表

一、财政收支总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏林芝市米林县林业局（部门）2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县林业局（部门）概况

一、部门决算单位构成

（一）贯彻执行国家、自治区、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规。贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、中华人民共和国野生动物保护法》、中华人民共和国自然保护区条例》和自治区相关法，依法保护和合理开发利用辖区内的森林、陆生野生动植物、湿地、荒漠等资源。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定县造林绿化的指导性计划，拟订相关标准和规程并监督执行。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会安排的具体工作。

（三）承担森资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县森林采伐限额，并监督执行。监督检查林木、竹林的凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理。

（四）组织、协调、指导和监督县湿地保护工作。拟订县湿地保护规划。起草湿地保护的有关县标准和规定。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，承担有关国际湿地公约的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督地区荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。拟订相关自治区标准和规定并监督实施。监督沙化土地的合理利用。组织。、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置；承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

（六）组织、指导陆生野生动物资源和保护和合理开发利用。拟订及调整地区重点保护的陆生野生动物、植物名录的申报和公报发布工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理地区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法开展森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，做好林业生物种质资源、植物新品种保护，配合有关部门做好射危物种进出口（境）管理；承担国家、自治区级保护的野生珍稀动植物、物种及其产品进出口（境）的申报和审批工作。承担有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。组织、协调、指导森林扑火队伍的防扑火工作。指导本局森林公安工作。组织、指导县林有害生物的防治、检验检疫工作。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。组织、指导农村林地承包经营和林权流转；组织、指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场、苗圃的建设和管理。

（九）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制度林业资源优化配置政策，按照国家有关规定，拟定林业产业地方标准并监督实施。组织指导林业产品适量监督。

（十）承办市、县政府交办的其他事项。

  二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责

（一）根据上述职责，县西藏林芝市米林县林业局机关内设8个行政机构：

1.办公室（政工人事室　纪委（监察室））

2.财务股　　

3.造林绿化股

4.林业产业股（政策法规室）

5.资源林政股

6.森林公安（森林防火办）

7.野生动植物保护股

8.自然保护区管理股（湿地保护管理）

（二）部门机构设置

米林县西藏林芝市米林县林业局内设机构8个

1.办公室（政工人事室　纪委（监察室））

2.财务股　　

3.造林绿化股

4.林业产业股（政策法规室）

5.资源林政股

6.森林公安（森林防火办）

7.野生动植物保护股

8.自然保护区管理股（湿地保护管理）

第二部分

西藏林芝市米林县林业局（部门）2017年度决算明细表

西藏林芝市米林县林业局

第三部分

西藏林芝市米林县林业局（部门）2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年一般公共预算总收入 5961.63万元，与上年同期增加-2409.61 万元，增长 -28.78% ；2017年一般公共预算总支出 5817.91万元，与上年同期增加 -2553.33万元，增长 -30.50%

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入5961.63万元，其中:财政拨款收入5961.63万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算总支出5817.91万元，其中:基本支出 504.05万元,占8.66 %；项目支出5313.86万元，占91.34%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出5817.91万元，主要用于以下方面：公共安全（类）120.32万元，占2.07%；；社会保障和就业（类）4.68万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.21万元，占0.07%；节能环保支出（类）1092.50万元，占18.78%；农林水支出（类）4464.03万元，占76.73%；住房保障支出（类）132.17万元，占2.27%；。

结转143.72万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年支出5817.91万元，其中:基本支出 504.05万元,占8.66 %；项目支出5313.86万元，占91.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:120.32万元

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:0.74万元

3.社会保障和就业支出（类）残疾人失业（款）残疾人就业和扶贫（项）:3.95万元

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:4.21万元

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:1063万元

6.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食折现补贴（项）:19.42万元

7.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）:1063万元

8.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:363.67万元

9.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:407.57万元

10.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）: 12万元

11.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:47.71万元

12.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:3346.4万元

13.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）:11.04万元

14.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）:81.88万元

15.农林水支出（类）林业（款）防砂治沙经营（项）:10万元

16.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:149.76万元

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:34万元

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:121万元

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:11.17万元

结转143.72万元

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

1.2017年西藏林芝市米林县林业局“三公”经费总数未超预算，2017年公务接待18.96 万元，与2016年同比下降91.94%；公务用车运行0.15万元，与2016年同比增长1.07%；公务用车购置费 0万元，与2016年同比下降 0 %； 一年度无因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2017年保有车辆共1辆，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于林业检查费用； 2017年接待共计3次20人次。

西藏林芝市米林县林业局

2017年“三公”经费情况表

单位：万元

项目 预算数 决算数 备注

合计 24.14 19.11 　

1.因公出国（境）费 　

2.公务接待费 4.95 0.15 　

3.公务用车经费 19.19 18.96 　

其中：（1）公务用车运行维护费 19.19 18.76 　

      （2）公务用车购置 　

    六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5817.91万元。其中，基本支出504.05万元，一般行政管理项目支出5313.86万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、2017年政府采购情况说明

为完善森林公安办案场所环境，将林业局三楼改成森林公安办案场所，总投资75万，改建8间办案场所和1间留置室；其中8间办案场所及相关办案设备的投资45万元，现已全部投入使用，留置室投资30万元，全部完成实施及相关设备的配件的配备。

八、国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，西藏林芝市米林县林业局共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车13辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

九、其他重要事项的情况说明

1、西藏安全屏障保护与建设米林县2016年度防护林体系建设工程：造林面积为3097公顷（46455亩），分布在7个乡镇17个村。其中，生态树种有林芝云杉、旱柳；经济树种有核桃、苹果和樱桃。总投资为2324万元。

2、米林县裸露地块春季植树造林项目：2017年我县在雅江河滩、裸露地块种植柳树。植树31.8万株，项目总投资350多万元。涉及到7个乡镇24个村。

3.米林县核桃产业项目：建设产业带3069.1亩，项目总投资2440.57万元。

4.米林县2016年度森林抚育项目：抚育面积为10000亩，总投资109.44万元。

5.春季义务植树造林：2017年全县安排春季义务植树造林430亩，其中：8乡镇各50亩，机关干部职工30亩。

   

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，指上级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出，指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、教育支出，指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。

六、社会保障和就业支出，指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。

七、节能环保支出，指用于能源节约利用方面的支出

八、住房保障支出，指按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴及购房补贴

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的却。

十一、“三公”经费， 纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费，接待费，公务用车运行维护费及其他费用。