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西藏林芝市米林县团委2017年度部门决算

目  录

第一部分  工青妇（部门）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  工青妇（部门）2017年度部门决算明细表

一、财政收支总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分工青妇（部门）2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工青妇（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入工青妇部门2017年度部门部门决算编制范围的单位包括工会、团委、妇联等部门。

  二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责

1.根据党的路线、方针、政策及县委的中心工作，管理工会工作、妇女工作和团员工作等。

2.认真贯彻执行自治区、市级政府对群团组织制定的方针、政策和规定，指导和协调各归口管理部门的日常工作。

3.研究和指导制定工会工作的指导方针和任务；监督《工会法》的落实执行情况；调查了解职工的思想状况和职工利益的重大问题，依法维护职工切身利益，积极参政议政；协助政府做好劳模的推荐工作；监督和检查全县工会经费的使用和管理情况。

4.根据党的中心任务，研究制定团的工作计划和具体任务；加强团的组织建设和团的干部队伍建设，积极做好向党组织推荐优秀青年作为入党积极分子工作。

5.调查了解青年思想状况，依法维护青少年和保护未成年人的合法权益，反映青年的意见和要求；负责筹备县团的代表大会、代表会议以及全体委员会会议。

米林县工青妇内设机构0个，包括：办

第二部分

工青妇（部门）2017年度决算明细表

西藏林芝市米林县团委

第三部分

工青妇（部门）2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年一般公共预算总收入 182.84万元，与上年同期增加21.35 万元，增长13% ；2017年一般公共预算总支出 182.84 万元，与上年同期减少21.35万元，增长13% 。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入 182.84 万元，其中:财政拨款收入 182.84万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算总支出 182.84万元，其中:基本支出 146.62 万元,占80 %，项目支出36.22万元，占20 %。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 182.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）182.84  万元，占100%；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算总支出 182.84万元，其中:基本支出 146.62 万元,占80 %，项目支出36.22万元，占20 %。（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）: 138.28万元

2.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）: 8.38万元

3、一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体失事务支出（项）：12.84万元。

4、一般公共服务（类）群众团体（款）工会疗养休养（项）：15万元。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位各项保险缴费支出（项）：1.10万元。

6、财政对职工基本医疗保险基金补助支出（项）：1.22万元。

7、住房保障支出：6.02万元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

1.2017年米林县工青妇“三公”经费总数未超预算，2017年公务接待0.40万元，与2016年同比下降 44 %；公务用车运行0.82 万元，与2016年同比增长28  %。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2017年保有车辆共1辆，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于安全生产大检查费用； 2017年接待共计8次51人次。

    六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计  182.84  万元。其中，基本支出 182.84  万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、2017年政府采购情况说明（单位填写）

无采购

八、国有资产占有使用情况（单位填写）

   截至2017年12月31日，工青妇共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

九、其他重要事项的情况说明

无重点项目

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，指上级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出，指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、教育支出，指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。

六、社会保障和就业支出，指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。

七、节能环保支出，指用于能源节约利用方面的支出

八、住房保障支出，指按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴及购房补贴

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的却。

十一、“三公”经费， 纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费，接待费，公务用车运行维护费及其他费用。