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西藏林芝市西藏林芝市米林县疾控中心   

2017年度部门决算

目  录

第一部分  西藏林芝市西藏林芝市米林县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏林芝市西藏林芝市米林县疾控中心2017年度部门决算明细表

一、财政收支总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏林芝市西藏林芝市米林县疾控中心2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县疾控中心概况

一、部门决算单位构成

纳入疾控部门2017年度部门部门决算编制范围的单位包括西藏林芝市米林县疾控中心部门。

二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责

一、拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、系统分析、综合评价和疫情报告及预测、预报。

二、拟定计划免疫工作规划，组织实施免疫预防接种。

三、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测、制定预防措施。

四、组织实施公共卫生健康危害因素监测。

五、负责开展传染病爆发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。

六、负责常见病原微生物监测和常见毒物、污染物的监测鉴定工作。

七、承担卫生预防监测检查和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。

八、负责疾病预防控制系统专业人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

九、负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进社会共同开展健康教育与健康促进工作。

十、负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

十一、负责艾滋病监测工作。

十二、执行国家、自治区和市关于疾病控制与预防工作的法律、法规、方针、政策。

十三、拟定全县疾病预防总体规划，制定工作年度计划并组织实施。

十四、负责开展急性传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、职业病等疾病的预防控制工作和对原因不明性疾病的流行病学调查及灾后的卫生防疫工作。

十五、负责开展疾病预防控制工作的健康教育，普及疾病预防控制工作的科学知识，提高居民的自我防护意识。

十六、负责在职疾病预防控制人员的业务培训。

十七、负责对爱国卫生运动进行技术指导、总结、鉴定并推广群众创造的各种行之有效的技术经验。

十八、负责为政府制定突发公共卫生事件应急预案提供有关信息数据和技术资料或代为起草应急预案，参与突发公共卫生事件的应急处理

十九、完成县卫生部门交办和市疾病预防控制中心委托的其他工作。

（二）部门机构设置

西藏林芝市米林县疾控中心主要内设科室有：计划免疫规划科、疫情科、结核病防治科、麻风病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、性病艾滋病防治科、卫生科、健教科和检验科等。

第二部分

西藏林芝市米林县疾控中心                             2017年度决算明细表

西藏林芝市米林县疾控中心

第三部分

西藏林芝市米林县疾控中心

     2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年一般公共预算总收入168.52万元， 2017年一般公共预算总支出168.52万元。2017年西藏林芝市米林县疾控中心为新增决算单位，无上年数据对比。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入168.52万元，其中:财政拨款收入168.52万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算总支出168.52万元，其中:基本支出168.52万元,占100%.

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出168.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.32万元，占0.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）163.33万元，占96.92%，医疗卫生与计划生育支出（类）3.86万元，占2.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年支出168.52万元，其中基本支出168.52万元，占支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:0.32万元；

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:1.01万元；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:162.16万元；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:1.17万元；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:3.86万元；

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

1.2017年西藏林芝市米林县疾控中心“三公”经费总数未超预算，2017年公务接待0.57万元，与2016年同比下降59.29%；公务用车运行2.18万元，与2016年同比下降67.46%；一年度无公务用车购置费、因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且2台车辆车况老化、导致燃油费，车辆保养费、维修费用较大。2017年疾控有车辆2台，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于疾控中心行政运行及包虫病工作筛查检查费用，2017年接待共计7次71人次。

西藏林芝市米林县疾控中心2017年“三公”经费情况表

单位：万元

项目 预算数 决算数 备注

合计 2.76 2.75 　

1.因公出国（境）费 　

2.公务接待费 0.57 0.57 　

3.公务用车经费 2.19 2.18 　

其中：（1）公务用车运行维护费 7.9 2.18 　

      （2）公务用车购置 　

    六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计168.52万元。其中，基本支出168.53万元.

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

七、2017年政府采购情况说明

1、笔记本电脑3台19200元；2、包虫病宣传册：90000元；3、现场筛查耗材295417元。耗材投入使用，运行良好，大力提升了全县包虫病筛查工作的顺利完成，基本满足了农牧民群众的健康需求。

八、国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，疾控中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

九、其他重要事项的情况说明

选择部分重点、重大项目公开、说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。2016年，我县疾病预防控制中心地方病大楼建设项目依据国家重点十三五项目建设《重大疾病防治设施建设方案》，该项目占地500平方米，总投资240万元，具体资金由我县发改部门管理。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，指上级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出，指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、教育支出，指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。

六、社会保障和就业支出，指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。

七、节能环保支出，指用于能源节约利用方面的支出

八、住房保障支出，指按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴及购房补贴

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的却。

十一、“三公”经费， 纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费，接待费，公务用车运行维护费及其他费用。