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西藏林芝市米林县交通运输局机关2017年度部门决算

目  录

第一部分  西藏林芝市米林县交通运输局机关（部门）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏林芝市米林县交通运输局机关（部门）2017年度部门决算明细表

一、财政收支总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏林芝市米林县交通运输局机关（部门）2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县交通运输局机关（部门）概况

一、部门预算单位构成

米林县交通运输局机关2017年部门决算单位构成为米林县交通运输局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关交通工作的方针政策和法律法规，实行依法行政、制定并监督实施全区公路行业规划、政策和标准，组织起草全区公路行业的地方性法规草案的规章草案，参与拟订全区物流发展战略和规划。指导全区公路行业有关体制机制改革。

（二）承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（四）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）承担公路行业安全生产和应急工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全区县道、乡道、村道及专用道路网运行监测和协调。承办国防动员委员会交通战备有关工作。

（六）承担全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路兴业环境保护和节能减排工作。

（七）负责我县境内乡、村、专用公路建设规划和路政管理，并对县、乡、村、专用公路建设实行质量监督。

（八）负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

（九）贯彻国家、自治区、市关于公路养护管理方针、政策，搞好公路养护，提高公路等级，确保畅通。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

部门内设机构1个，包括米林县交通运输局机关。

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第二部分

交运（部门）2017年度决算明细表

西藏林芝市米林县交通运输局机关

第三部分

交运（部门）2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年一般公共预算总收入214.50万元，2017年一般公共预算总收入247.08万元，与上年同期增加32.58万元，增长15% ；2016年一般公共预算总支出214.50万元，2017年一般公共预算总支出247.08万万元，与上年同期增加32.58万元，增长15%。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算总收入247.08万元，其中:财政拨款收入247.08万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算总支出247.08万元，其中:基本支出185.08万元,占75%；项目支出62万元，占25%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出247.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.16 万元；交通运输支出（类）238.74万元；住房保障支出（类）7.2万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年支出247.08万元，其中:基本支出185.08万元,占75%；项目支出62万元，占25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 176.74万元；

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 62万元。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫（项）：1.2万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）：7.2万元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

1.2017年米林县西藏林芝市米林县交通运输局机关“三公”经费总数未超预算，2017年公务接待1.14万元，与2016年持平；公务用车运行3.96万元，与2016年增加0.3%；一年度无公务用车购置费、因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2017年保有车辆共1辆，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于农村公路检查、打击非法营运费用； 2017年接待共计14次143人次。

米林县西藏林芝市米林县交通运输局机关2017年“三公”经费情况表

单位：万元

项目 预算数 决算数 备注

合计 　

1.因公出国（境）费 　

2.公务接待费 1.14 1.14 　

3.公务用车经费 4.09 3.96 　

其中：（1）公务用车运行维护费 4.09 3.96 　

      （2）公务用车购置 　

    六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计247.08万元。其中:基本支出185.08万元；一般行政管理项目支出62万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、2017年政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况 （单位填写）

    截至2017年12月31日，西藏林芝市米林县交通运输局机关共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车2辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

九、其他重要事项的情况说明

    选择部分重点、重大项目公开、说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

     第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，指上级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出，指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、教育支出，指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。

六、社会保障和就业支出，指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。

七、节能环保支出，指用于能源节约利用方面的支出

八、住房保障支出，指按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴及购房补贴

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的却。

十一、“三公”经费， 纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费，接待费，公务用车运行维护费及其他费用。