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西藏林芝市米林县里龙乡人民政府2017年度部门决算

目  录

第一部分 西藏林芝市米林县里龙乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏林芝市米林县里龙乡人民政府2016年度部门决算明细表

一、财政收支总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏林芝市米林县里龙乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县里龙乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

纳入里龙乡人民政府2017年度部门决算编制范围的单位包括党群办、政务办、综治办、乡纪委、财务室、农牧综合服务中心、经发办、人大办。

二、部门职责和机构设置

（一）、主要职责

1、围绕米林县县委县政府中心工作，做人民满意的政府。

2、承担本乡农业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。

3、全面开展政府工作，搞好农村经济、带领群众致富。负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。

4、做好武装、林业、水利、交通、教育、卫生、工信等工作。

5、做好政法、司法、安监、消防、工商等工作，维护全乡的安全与稳定。

6、做好政务、民宗、统战、民政、扶贫、住建、安居、发改、妇联、科技等为民办实事的工作。

7、做好旅游、环保、国土、商务、电力、气象等工作。

8、做好文件归档、新农牧、就业、全名参保等工作，推动农村社会养老保险制度。保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系，负责农村医疗合作管理工作。

9、负责对乡镇行政事业单位和村级财务实际统一管理、集中核算、全面督查。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

（二）部门机构设置

里龙乡人民政府内设机构如下：

    1、党群办

2、政务办

3、综治办

4、乡纪委

5、财务室

6、农牧综合服务中心

7、经发办

8、人大办

第二部分

西藏林芝市米林县里龙乡人民政府（部门）2017年度决算明细表

西藏林芝市米林县里龙乡人民政府

第三部分

西藏林芝市米林县里龙乡人民政府（部门）2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年一般公共预算总收入10897.25万元，2017年一般公共预算总收入900.82万元，与上年同期减少9996.43万元，下降92% ；2016年一般公共预算总支出10897.25万元，2017年一般公共预算总支出900.82万元，与上年同期减少9996.43万元，下降92%，下降的主发原因是从西藏林芝市米林县里龙乡人民政府分出。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算总收入900.82万元，其中:财政拨款收入900.82万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算总支出900.82万元，其中:基本支出848.07万元,占94%；项目支出52.75万元，占6%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出900.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）835.61万元，占92.76%；国防支出（类）0.2万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）23.24万元，占2.57%；节能环保支出（类）7.36万元，占0.82%；住房保障支出（类）34.4万元，占3.82%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年支出900.82万元，其中:基本支出848.07万元,占94%；项目支出52.75万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）       0.95万元；

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.11万元；

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）807.97万元；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）5万元；

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.58万元；

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 5.00万元；

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2.00万元；

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2.00万元；

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）3.00万元；

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.00万元；

11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.20 万元；

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）17.55万元；

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）5.69万元；

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.4万元；

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）7.36万元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

1.2017年米林县西藏林芝市米林县里龙乡人民政府“三公”经费总数未超预算，2016年公务接待32.51万元，2017年公务接待4.94万元，与2016年同比下降85%；公务用车运行169.23万元，2017年公务用车运行26.02万元，与2016年同比下降85%；公务用车购置费0万元，与2015年同比下降0%； 一年度无因公出国（境）费。

1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2017年保有车辆共2辆，无车辆购置。

2.公务接待经费。主要用于上级部门来检查接待费用； 2016年接待共计62次618人次。

米林县西藏林芝市米林县里龙乡人民政府2017年“三公”经费情况表

单位：万元

项目 预算数 决算数 备注

合计 　

1.因公出国（境）费 　

2.公务接待费 5.04 4.94

3.公务用车经费 26.03 26.02 　

其中：（1）公务用车运行维护费 26.03 26.02 　

      （2）公务用车购置 　

    六、2017度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计900.82万元。其中，基本支出848.07万元，一般行政管理项目支出52.75万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、2017年政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

八、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，里龙乡政府共有车辆 9辆，其中领导干部用车2辆、其他用车7辆。

九、其他重要事项的情况说明

选择部分重点、重大项目公开、说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

  第四部分   名词解释

一、财政拨款收入，指上级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出，指用于保障西藏林芝市米林县里龙乡人民政府机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、教育支出，指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。

六、社会保障和就业支出，指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。

七、节能环保支出，指用于能源节约利用方面的支出

八、住房保障支出，指按国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴及购房补贴

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的却。

十一、“三公”经费， 纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费，接待费，公务用车运行维护费及其他费用。