政府信息公开

目  录

第一部分  米林县乡村振兴局部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分  米林县乡村振兴局部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  米林县乡村振兴局部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、预算绩效目标情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

米林县乡村振兴局部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实中央、区党委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和县委、政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委、政府对乡村振兴工作的领导。

（2）组织实施全县乡村振兴工作；研究提出米林县乡村振兴工作的发展思路及政策法规建议；负责编制全县乡村振兴中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划衔接。

（3）会同有关部门拟订县财政专项乡村振兴资金分配方案；负责与乡村振兴发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作；协调有关部门做好乡村振兴资金的监督管理和绩效考评等工作。

（4）负责做好县乡村振兴项目的筛选、评估、审核和申报工作；负责组织开展县乡村振兴项目验收工作；承担米林县乡村振兴项目的统计汇总、效益评价、动态检测和信息工作等责任。

（5）负责乡村振兴宣传工作；做好全县乡村振兴工作的监督检查、考核评估工作；负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。

（6）组织协调全县党政机关、企事业单位定点扶贫工作；组织县内外乡村振兴交流与合作；负责协调对口援藏乡村振兴，动员各类企业、社会组织及社会各界参与乡村振兴工作。

（7）配合开展基层组织建设、“三支一扶”和智力乡村振兴工作。

（8）承办县委、政府交办的其他任务。

二、部门职责和机构设置情况

部门内设机构1个机构、无二级预算单位。

此次预算公开单位为米林县乡村振兴局。

 

第二部分

米林县乡村振兴局2023度部门预算公开明细表

 

第三部分

米林县乡村振兴局部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算25758.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入22108.48万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转3649.99万元；支出包括：农林水支出25678.23万元、交通运输支出8.55万元、社会保障和就业支出28.61万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出23.62万元。

二、2023年度部门收入总体情况

收入预算25758.47万元，同比增加9181.07万元，同比上升55.38%，主要原因是：人员变动。其中：上年结转3649.99万元，占14.17%；一般公共预算拨款收入22108.48万元，占85.83 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

三、2023年部门支出总总体情况

2023年支出预算25758.47万元，同比增加9181.07万元，同比上升55.38%，主要原因是：人员变动。其中：基本支出293.6万元，占1.14%；项目支出25464.87万元，占98.86%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算25758.47万元，同比增加9181.07万元，同比上升55.38%，主要原因是：人员变动。收入为一般公共预算拨款293.6万元，包括：一般公共预算当年拨款收入25758.47万元、上年结转3649.99万元；支出包括：社会保障和就业支出28.61万元、卫生健康支出19.46万元、农林水支出25678.23万元、交通运输支出8.56万元、住房保障支出23.62万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款25758.47万元,比2022年预算增加9181.07万元，同比上升55.38%，主要原因是：人员变动和项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出28.61万元，占0.11%、卫生健康支出19.46万元，占0.08%、农林水支出25678.23万元，占99.69%、交通运输支出8.56万元，占0.03%、住房保障支出23.62万元，占0.09%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴  （款）行政运行（项）2023年预算数为 25758.47  万元，比2022年预算数增加 9181.07万元，上升 55.38 %。主要是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为28.36万元，比2022年预算数增加7.12万元，上升 33.52 %。主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.07万元，比2022年预算数减少0.11万元，下降 61.1 %。主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.18万元，比2022年预算数增加0.05万元，上升 38.46 %。主要是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.28万元，比2022年预算数增加0.82万元，上升 33.33 %。主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为13.65万元，比2022年预算数增加2.1万元，上升 18.18 %。主要是人员变动。

7.农林水支出（类） 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为26.43万元，比2022年预算数增加0万元，上升 0 %。

8.农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 行政运行（项）2023年预算数为224.44万元，比2022年预算数增加52.56万元，上升 30.58 %。主要是人员变动。

9.农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）2023年预算数为978.18万元，比2022年预算数减少13502.32万元，下降 33.33 %。主要是人员变动。

10.农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为22474.44万元，比2022年预算数上升20648.72万元，上升 1130%。主要是人员变动。

11.交通运输支出（类）  公路水路运输（款）  公路养护（项）2023年预算数为8.56万元，比2022年预算数减少11.72万元，下降 57.79%。主要是人员变动。

12.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为23.62万元，比2022年预算数上升6.46万元，上升 37.65%。主要是人员变动。

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出293.74万元，其中：

人员经费275.07万元，主要包括：工资性支出194.73万元（基本工资45.83万元、津贴补贴134.38万元、奖金14.52万元）、机关事业单位养老保险缴费28.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.65万元、公务员医疗补助3.28万元、其他社会保险缴费0.25万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出8.71万元、住房公积金23.62万元。

公用经费18.53万元，主要包括：商品和服务支出18.53万元（其中：办公费2.5万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费5.00万元、工会经费3.94万元、福利费0.06万元、公务接待费0.47万元、公务用车运行维护费3.00万元）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为3.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.47万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.01万元，同比下降 0.29%，主要原因是2023年公务接待比前一年减少。

因公出国（境）预计0团组、0人，公务用车预计购置0辆、保有1 量，国内公务接待预计3批次、30人。

2022年、2023年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2022年	2023年	增减数%
公务接待费	0.48	0.47	2.08%
公务用车购置	0	0	0%
公务用车运行维护费	3	3	0%

 

八、2023年度政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我部门机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

第四部分

其他重要事项的情况说明

 

一、机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级米林县乡村振兴局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算25758.47万元，比2022年预算数增加 9181.07万元，上升 55.38 %。主要是人员变动2022年项目结转资金 。

二、政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

四、2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金 25464.87 万元，其中：中央转移支付资金 18440.88万元，地方资金7023.99 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 24 个，分别是：

1. 项目名称 米林县2022年年初预算指标，资金 933.83 万元；占年初项目支出预算总额的 3.67%；

2. 项目名称 三岩缺口资金，资金 44.35 万元；占年初项目支出预算总额的 0.17 %；

3. 项目名称 编制十四五乡村振兴规划经费，资金 20 万元；占年初项目支出预算总额的 0.08 %；

4. 项目名称 编制乡村振兴示范村一村一方案经费，资金 31.5 万元；占年初项目支出预算总额的 0.12%；

5. 项目名称 2021年市本级乡村振兴补助资金，资金 109.21万元；占年初项目支出预算总额的0.43%；

6. 项目名称 农村公路养护资金（整合在生态岗位资金中），资金8.56万元；占年初项目支出预算总额的 0.03 %；

7. 项目名称 2020年脱贫攻坚成效考核和财政专项扶贫资金绩效评价情况，资金49.29万元；占年初项目支出预算总额的 0.19 %；

8. 项目名称 生态保护岗位，资金26.43万元；占年初项目支出预算总额的0.1%；

9. 项目名称 乡村振兴示范村10个，资金1.73万元；占年初项目支出预算总额的0.007%；

10. 项目名称 重点帮扶村2个，资金3.71万元；占年初项目支出预算总额的0.01%；

11. 项目名称 林芝市财政局关于提前下达（调减）2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 预算指标的通知，资金 487万元；占年初项目支出预算总额的 1.89%；

12. 项目名称 关于下达干部职工体检补贴部分经费预算指标的通知，资金2.53万元；占年初项目支出预算总额的0.01%；

13. 项目名称 米林县丹娘乡白拉村基础设施建设项目，资金38.48万元；占年初项目支出预算总额的0.15%；

14. 项目名称 米林县扎绕乡彩门村旅游产业配套项目，资金598.14万元；占年初项目支出预算总额的2.35%；

15. 项目名称 米林县扎绕乡甲玛村整村推进建设项目，资金747.61万元；占年初项目支出预算总额的2.94%；

16. 项目名称 林芝市财政局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金预算指标的通知，资金 206.61 万元；占年初项目支出预算总额的 0.8 %；

17. 项目名称 林芝市财政局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金预算指标的通知，资金 100 万元；占年初项目支出预算总额的 0.39 %；

18. 项目名称 林芝市财政局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金预算指标的通知，资金 29 万元；占年初项目支出预算总额的 0.11 %；

19. 项目名称 林芝市财政局关于下达2022年农村厕所革命整村推进中央财政奖补（第二批）预算的通知，资金 16.5 万元；占年初项目支出预算总额的 0.65 %；

20. 项目名称 县级基本财力保障机制奖补资金（三区三州），资金195.51 万元；占年初项目支出预算总额的 0.77 %；

21. 项目名称 县级基本财力保障机制奖补，资金2800 万元；占年初项目支出预算总额的 11 %；

22. 项目名称 2022扶贫贴息贷款资金，资金192.76 万元；占年初项目支出预算总额的 0.77 %；

23. 项目名称 县级财政专项扶贫配套，资金574 万元；占年初项目支出预算总额的 2.25 %；

24. 项目名称 财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金18248.12万元；占年初项目支出预算总额的 71.66 %。

五、扶贫资金及资金使用情况说明

我部门2023年无扶贫资金。

   六、举借债务公开情况

我部门截止2023年2月28日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

 

第五部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。